lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17900 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:57:04
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/02/2024 02010186
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975239
PAGO 600,00
15/02/2024 02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 11,00
15/02/2024 02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 11,00
15/02/2024 02010149
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975245
PAGO 330,00
15/02/2024 02010149
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
LIQUIDADO 330,00
15/02/2024 02010128
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 35.654,39
15/02/2024 02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTOP DA ENEL
PAGO 7.447,78
15/02/2024 02010107
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE [...]
PAGO 180.000,00
15/02/2024 02010063
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 445,95
15/02/2024 02010063
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 445,95
15/02/2024 02010061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
PAGO 541,71
15/02/2024 02010061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 541,71
15/02/2024 02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 60,69
15/02/2024 02010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
PAGO 143,30
15/02/2024 02010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
LIQUIDADO 143,30
15/02/2024 02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 200,65
15/02/2024 02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 200,65
15/02/2024 02010056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
PAGO 63,10
15/02/2024 02010036
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DE [...]
PAGO 35.017,60
15/02/2024 02010036
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DE [...]
LIQUIDADO 35.017,60
15/02/2024 02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 9.470,62
15/02/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 32,20
15/02/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 32,20
15/02/2024 01020032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 11,00
15/02/2024 01020032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 11,00
14/02/2024 16010008
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B(AZUL),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 420,00
14/02/2024 14020002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENS [...]
EMPENHADO 1.471,20
14/02/2024 14020001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SO SERVIÇO DE SEGURO DE CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA PARA O CARRO OFICIAL MODELO NOVA S10 CAB DUPLA, DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ASSIM MA [...]
EMPENHADO 4.014,64
14/02/2024 02010019
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 32,30
14/02/2024 02010019
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 32,30
14/02/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 19,66
14/02/2024 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 19,66
09/02/2024 25010001
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.371,00
09/02/2024 19010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CON [...]
PAGO 1.847,10
09/02/2024 17010010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 42.621,46
09/02/2024 17010009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS LITADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 1.407,97
09/02/2024 17010008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6369
PAGO 50.636,36
09/02/2024 17010002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6375
PAGO 4.740,84
09/02/2024 17010001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 2.680,62
09/02/2024 16010006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
PAGO 2.398,50
09/02/2024 16010006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
LIQUIDADO 2.398,50
09/02/2024 16010005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA S [...]
PAGO 6.066,00
09/02/2024 16010005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA S [...]
LIQUIDADO 6.066,00
09/02/2024 12010003
PIT STOP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7
PAGO 30,00
09/02/2024 09020003
R LACERDA VIEIRA - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A CRESCENTE DEMANDA DE REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇÕES NO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DIANTE DO EXPOSTO JUSTIFICA-SE NECESSIDADE DE AQUIRIR UMA IMPR [...]
EMPENHADO 3.750,00
09/02/2024 09020002
R LACERDA VIEIRA - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIX ATENDE 300 FAMILIAS COM A NECESSDIADE DE PREENCHER RELATÓRIOS, FORMULARIOS E ENTREGAR ATIIVDADES AOS USUÁRIOS [...]
EMPENHADO 3.750,00
09/02/2024 09020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
EMPENHADO 1.847,10
09/02/2024 06020006
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 276
PAGO 24.072,00
09/02/2024 05020002
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA N: 277
PAGO 31.284,00
09/02/2024 05010012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE.
PAGO 36.140,93
09/02/2024 05010007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6333
PAGO 4.450,50
09/02/2024 05010005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6334
PAGO 3.059,60
09/02/2024 05010003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6328
PAGO 50.528,74
09/02/2024 03010004
F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SO [...]
PAGO 1.047,34
09/02/2024 03010003
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 36
PAGO 133.048,66
09/02/2024 02010205
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
PAGO 36,00
09/02/2024 02010205
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 36,00
09/02/2024 02010144
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 527
PAGO 2.600,00
09/02/2024 02010144
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL ACOMPANHADO DO SISTEMA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
LIQUIDADO 2.600,00
09/02/2024 02010143
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
PAGO 19.792,08

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