EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010063

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.061 - GESTAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/01/2024		2024	346,51
15/01/2024		2024	330,73
15/02/2024		2024	445,95
11/03/2024		2024	265,80
10/04/2024		2024	378,35
*Quantidade: 5* *Valor total: 1.767,34*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/01/2024	12010029	2024	346,51
15/01/2024	15010031	2024	330,73
15/02/2024	15020007	2024	445,95
14/03/2024	14030006	2024	265,80
10/04/2024	10040012	2024	378,35
*Quantidade: 5* *Valor total: 1.767,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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