lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/05/2024 - 19:02:42
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/05/2024 25040001
PASEP - RECEITA FEDERAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 631,25
24/05/2024 23050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PÁGAMENTO DE DIARIA
PAGO 40,00
24/05/2024 23050003
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO 40,00
24/05/2024 16050008
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 150
PAGO 1.654,50
24/05/2024 08050005
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51
PAGO 150,00
24/05/2024 08040006
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 202082243
PAGO 900,00
24/05/2024 07050011
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 48
PAGO 1.190,00
24/05/2024 03010005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 1.400,00
24/05/2024 03010002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
LIQUIDADO 1.400,00
24/05/2024 02010246
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANC [...]
LIQUIDADO 13.559,27
24/05/2024 02010245
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.867,66
24/05/2024 02010066
PASEP - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 11.470,27
24/05/2024 02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP
PAGO 16.959,04
24/05/2024 02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 16.959,04
23/05/2024 30040006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 431,40
23/05/2024 30040004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 4.130,50
23/05/2024 23050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SIM [...]
LIQUIDADO 40,00
23/05/2024 23050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SIM [...]
EMPENHADO 40,00
23/05/2024 23050003
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SI [...]
LIQUIDADO 40,00
23/05/2024 23050003
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SI [...]
EMPENHADO 40,00
23/05/2024 23050002
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO 150,00
23/05/2024 23050002
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM UM [...]
LIQUIDADO 150,00
23/05/2024 23050002
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM UM [...]
EMPENHADO 150,00
23/05/2024 23050001
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
EMPENHADO 7.000,00
23/05/2024 22050004
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS, PAPEL COUCHE 250G COM FURO E CORDÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃ [...]
LIQUIDADO 480,00
23/05/2024 21050005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO. DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E LEANDRO ALVES CORREIA DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 9.387,00
23/05/2024 21050004
MOVELAR MOVEIS E ELETROS CEDRO LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE UMA BICICLETA ARO-26 DE 21 MARCHAS PARA O SORTEIO DO CICLO SESC DIA 2° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 999,00
23/05/2024 20030002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 9.180,00
23/05/2024 17050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY5863 LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARI [...]
PAGO 5.256,63
23/05/2024 15050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SEMILARES DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
PAGO 7.191,42
23/05/2024 10050018
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTES ,EM IMPRESSÃO COLORIDA CONTENDO 12 PAGINAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
PAGO 1.290,00
23/05/2024 10010008
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.400,00
23/05/2024 09050001
JANE FAZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) QUE SERÁ APLICADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. SENDO ASSIM ÁS [...]
LIQUIDADO 2.484,86
23/05/2024 08050006
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA REDE ELÉTRICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 500,00
23/05/2024 08050005
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECER A ALIMENTAÇÃO PAR A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURÍ DA COMARCA DE CEDRO-CEQUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 202 [...]
LIQUIDADO 150,00
23/05/2024 07050014
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO CASTRA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 400,00
23/05/2024 07050013
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 LIGAÇÕES DO CARRO DE MAMOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 300,00
23/05/2024 06050007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6704
PAGO 222,00
23/05/2024 03050021
CICERO LUCAS COSTA LIMA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO ALUGUEL DE ESPAÇO, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA TEREZA DUTRA. QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
LIQUIDADO 360,00
23/05/2024 02050031
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :6746
PAGO 926,17
23/05/2024 02050031
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 926,17
23/05/2024 02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ( INSS)
PAGO 1.495,41
23/05/2024 02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.495,41
23/05/2024 02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
LIQUIDADO 504,98
23/05/2024 01020017
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:202082255
PAGO 1.400,00
23/05/2024 01020017
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 1.400,00
22/05/2024 30040010
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8836.
PAGO 133,21
22/05/2024 30040009
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8841
PAGO 2.720,00
22/05/2024 30040009
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8837
PAGO 2.422,00
22/05/2024 30040008
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8838
PAGO 2.422,00
22/05/2024 30040008
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8842.
PAGO 2.720,00
22/05/2024 30040007
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8839.
PAGO 8.477,00
22/05/2024 26040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 8.800,12
22/05/2024 26040006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.750,00
22/05/2024 26040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218704
PAGO 1.205,30
22/05/2024 25040012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2283
PAGO 18.237,60
22/05/2024 25040010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218640
PAGO 1.403,70
22/05/2024 25040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218639
PAGO 1.403,70
22/05/2024 25040008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF : 218638
PAGO 1.403,70
22/05/2024 25040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:218637
PAGO 1.205,30

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