lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 13/09/2024 - 17:22:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/09/2024 30080021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 5.988,00
13/09/2024 26060094
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929070
PAGO 600,00
13/09/2024 26060094
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
LIQUIDADO 600,00
13/09/2024 26060029
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929071
PAGO 300,00
13/09/2024 13090003
FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZ [...]
LIQUIDADO 40,00
13/09/2024 13090003
FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZ [...]
EMPENHADO 40,00
13/09/2024 13090002
FRANCISCA DALGIARA DA SILVA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZ [...]
LIQUIDADO 40,00
13/09/2024 13090002
FRANCISCA DALGIARA DA SILVA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZ [...]
EMPENHADO 40,00
13/09/2024 13090001
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZ [...]
LIQUIDADO 40,00
13/09/2024 13090001
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZ [...]
EMPENHADO 40,00
13/09/2024 09080016
YCARO LUANN ALVES MEDEIROS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. [...]
PAGO 825,00
13/09/2024 09080016
YCARO LUANN ALVES MEDEIROS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. [...]
LIQUIDADO 825,00
13/09/2024 06090005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
PAGO 1.747,60
13/09/2024 03060043
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
PAGO 7.920,17
13/09/2024 03060041
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 22.655,05
13/09/2024 02090029
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929067
PAGO 60,00
13/09/2024 02090029
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65721
PAGO 60,00
13/09/2024 02090029
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
LIQUIDADO 60,00
13/09/2024 02090029
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
LIQUIDADO 60,00
13/09/2024 01080065
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 1.890,00
13/09/2024 01080065
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 1.890,00
12/09/2024 30080017
PIT STOP 2000
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH [...]
PAGO 3.105,00
12/09/2024 30080016
PIT STOP 2000
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
PAGO 750,00
12/09/2024 30080004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
PAGO 811,00
12/09/2024 29080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
PAGO 6.147,54
12/09/2024 29050005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
LIQUIDADO 392,01
12/09/2024 21080011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
PAGO 1.336,72
12/09/2024 21080011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 1.336,72
12/09/2024 21080010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPO FESTA (BANDEJA), PARA FORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
PAGO 451,50
12/09/2024 21080010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPO FESTA (BANDEJA), PARA FORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 451,50
12/09/2024 18060001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 96,30
12/09/2024 12090001
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 56
PAGO 105.360,23
12/09/2024 12090001
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
LIQUIDADO 105.360,23
12/09/2024 12090001
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
EMPENHADO 105.360,23
12/09/2024 12080002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
PAGO 12.778,50
12/09/2024 12080002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 12.778,50
12/09/2024 10090013
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
PAGO 99,64
12/09/2024 10090001
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 193
PAGO 160,00
12/09/2024 09080017
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETAR [...]
PAGO 1.800,00
12/09/2024 06090006
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 491,16
12/09/2024 05090018
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: R119E99, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8455, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30 [...]
PAGO 6.357,00
12/09/2024 05090017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AOP PAGAMENTO DA NF: 760
PAGO 632,00
12/09/2024 05090017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 632,00
12/09/2024 05090015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, OSQ6J37, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SE [...]
PAGO 2.146,00
12/09/2024 05090012
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 197
PAGO 100,00
12/09/2024 05090010
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 195
PAGO 480,00
12/09/2024 05090009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 194
PAGO 48,50
12/09/2024 03090015
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 9.104,54
12/09/2024 03090010
PIT STOP 2000
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51
PAGO 150,00
12/09/2024 03090006
PIT STOP 2000
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54
PAGO 4.480,00
12/09/2024 03060046
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 4.841,95
12/09/2024 03060043
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
LIQUIDADO 7.920,17
12/09/2024 02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 2.933,63
12/09/2024 02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 1.004,86
12/09/2024 02080024
T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, [...]
LIQUIDADO 3.640,00
12/09/2024 02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 5.885,08
12/09/2024 02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 5.885,08
12/09/2024 02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 1.224,34
12/09/2024 02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 43,40
12/09/2024 02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 1.224,34

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