lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/07/2024 - 18:35:41
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/07/2024 24070002
CENE - CENTRAL DE NEGÓCIOS EDITORIAIS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 384.781,60
24/07/2024 24070001
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINEIRAL 500ML FD C/12 EM DECORRÊNCIA DO EVENTO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE C [...]
EMPENHADO 325,50
24/07/2024 22070001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO 160,00
24/07/2024 19060016
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 52
PAGO 59.409,54
24/07/2024 16070013
CEARA MOTOR LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER REVISÃO DE 10.000KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
PAGO 346,50
24/07/2024 16070013
CEARA MOTOR LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER REVISÃO DE 10.000KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
LIQUIDADO 346,50
24/07/2024 16070012
CEARA MOTOR LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISAO DE 10.000 KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA S [...]
PAGO 557,56
24/07/2024 16070012
CEARA MOTOR LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISAO DE 10.000 KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA S [...]
LIQUIDADO 557,56
24/07/2024 16070010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6921
PAGO 1.480,76
24/07/2024 16070005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6924
PAGO 3.401,82
24/07/2024 15070010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1631
PAGO 41,80
24/07/2024 15070008
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRA PARA O USO NOS MASTROS ESTERNOS DO MARCO ZERO, TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PELO O USO DAS BANDEIRAS POR ESTAREM EXPOSTA AO [...]
LIQUIDADO 6.000,00
24/07/2024 15070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 222090
PAGO 1.517,20
24/07/2024 14060008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
PAGO 34.225,44
24/07/2024 10070019
SAMPAIO E LOPES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4434
PAGO 1.319,47
24/07/2024 05070046
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
PAGO 1.625,40
24/07/2024 04070015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA O VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, POQ1G99, POZ9J98 E REO8I43, LOTADOS NA SECRETARIA [...]
PAGO 1.343,00
24/07/2024 03060022
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
PAGO 900,00
24/07/2024 03060022
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
LIQUIDADO 900,00
24/07/2024 03010002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
PAGO 1.400,00
24/07/2024 03010002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
LIQUIDADO 1.400,00
24/07/2024 02010270
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 76,07
24/07/2024 02010266
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECR [...]
PAGO 720,00
24/07/2024 02010266
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECR [...]
LIQUIDADO 720,00
24/07/2024 02010238
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
PAGO 1.200,00
24/07/2024 02010238
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 1.200,00
24/07/2024 02010237
JOSE FERREIRA LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
PAGO 1.460,00
24/07/2024 02010237
JOSE FERREIRA LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
LIQUIDADO 1.460,00
24/07/2024 02010183
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
PAGO 1.400,00
24/07/2024 02010183
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
LIQUIDADO 1.400,00
24/07/2024 02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 40,20
24/07/2024 02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 409,88
24/07/2024 02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 409,88
24/07/2024 01070044
LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRA [...]
PAGO 1.400,00
24/07/2024 01070044
LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRA [...]
LIQUIDADO 1.400,00
24/07/2024 01070043
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRE [...]
PAGO 1.260,00
24/07/2024 01070043
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRE [...]
LIQUIDADO 1.260,00
24/07/2024 01070042
BEATRIZ LIMA BRAGA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
LIQUIDADO 1.900,00
24/07/2024 01070041
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETAR [...]
LIQUIDADO 1.900,00
24/07/2024 01070040
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARI [...]
LIQUIDADO 1.900,00
24/07/2024 01070039
RAQUEL PINHEIRO LEITE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 1.900,00
24/07/2024 01070038
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO [...]
LIQUIDADO 1.100,00
24/07/2024 01070037
JULIE GONÇALVES VIEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MU [...]
LIQUIDADO 1.100,00
24/07/2024 01070007
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GO [...]
LIQUIDADO 1.100,00
24/07/2024 01070006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POQ1G99, OSQ6G47 E POP2A46 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE C [...]
PAGO 1.508,00
23/07/2024 23070001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM A ASSISTENCIA SOCIAL:CUIDADOS COM PERIODO ELEITORAL,NO AUDITÓRIO DA AP [...]
LIQUIDADO 250,00
23/07/2024 23070001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM A ASSISTENCIA SOCIAL:CUIDADOS COM PERIODO ELEITORAL,NO AUDITÓRIO DA AP [...]
EMPENHADO 250,00
23/07/2024 18070005
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
LIQUIDADO 41.766,57
23/07/2024 15070007
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER NECSSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL PARA USUARIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUL [...]
LIQUIDADO 666,23
23/07/2024 14060008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
LIQUIDADO 34.225,44
22/07/2024 22070002
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTR [...]
EMPENHADO 780,00
22/07/2024 22070001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPA [...]
LIQUIDADO 160,00
22/07/2024 22070001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPA [...]
EMPENHADO 160,00
22/07/2024 10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
PAGO 6.397,75
22/07/2024 10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 6.397,75
19/07/2024 29040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 5.000,00
19/07/2024 26060106
PIT STOP 2000
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERÇICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98 E POQ1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU [...]
PAGO 875,00
19/07/2024 26060105
PIT STOP 2000
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, OCP3C88, NUP5I11, OST8A30, PMB4G77, OSH1D17, RII4C19, [...]
PAGO 3.375,00
19/07/2024 26060104
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LMPEZ A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII7D29, RII4C19, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8A55, OSH1D17, [...]
PAGO 7.661,00
19/07/2024 26060097
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 2.500,00

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