| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
13020002
WELTON TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 50 LUGARES PARA TRANSLATO DE PACIENTES DE CEDRO A MAURITI E MAURITI A CEDRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, TA [...]
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EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 13/02/2026 |
13020001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE DE JUAZEIRO A FORTALEZA PARA O DIA 21/01/2026 E RETORNA DIA 23/01/2026 PARA A SECRETARIA DE SAUDE MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO, DESTINADO A ATENDER [...]
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EMPENHADO |
416,86 |
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| 13/02/2026 |
13010005
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
12020011
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR A DOLESCENTE A CASA DO CIDADÃO DE IGUATU-CE,A FIM D QUE SEJA SOLICITADO O RG DESTE,NA CIDADE DE IGUATU-CE.C [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 13/02/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
30.397,60 |
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| 13/02/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
784,20 |
|
| 12/02/2026 |
15010001
FRANCISCO AGILYMAR DA SILVA MARTINS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°88
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PAGO |
5.000,00 |
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| 12/02/2026 |
12020014
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), SERVIÇO CONTINUADO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS VOLTADO AO FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
3.166,30 |
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| 12/02/2026 |
12020013
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL POLIMÉTRICA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE DEVIDO À PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DETERM [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
4.756,95 |
|
| 12/02/2026 |
12020011
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR A DOLESCENTE A CASA DO CIDADÃO DE IGUATU-CE,A FIM D QUE SEJA SOLICITADO O RG DESTE,NA CIDADE DE IGUATU-CE.C [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
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| 12/02/2026 |
12020011
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR A DOLESCENTE A CASA DO CIDADÃO DE IGUATU-CE,A FIM D QUE SEJA SOLICITADO O RG DESTE,NA CIDADE DE IGUATU-CE.C [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ESPECIFICAMENTE FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CERO-CE.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 12/02/2026 |
12020009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/02/2026 |
12020006
YBP COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS ESSENCIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
32.914,00 |
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| 12/02/2026 |
12020005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
990,00 |
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| 12/02/2026 |
11020008
CSA ENGENHARIA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NA ESTRADA QUE MARGEIA O RIO SALGADO E ESTRADA QUE MARGEIA O RIACHI SÃO MIGUEL, CONFORME CONVÊNIO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
314.826,31 |
|
| 12/02/2026 |
07010005
JOSE URIAS FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA UBS PEGA AVOANTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
37.395,60 |
|
| 12/02/2026 |
05020003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SAW-9G71, RBY-8G29, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15), LOTADO NO PROGRAMA D [...]
|
PAGO |
758,00 |
|
| 12/02/2026 |
05020002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (THO-9C01, HVZ-8534, PNJ-05367), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
205,00 |
|
| 12/02/2026 |
05020001
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO LOCAÇÃO DE 2 MESAS E 8 CADEIRAS DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE BLITS EDUCATIVA DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, QUE SERA REALIZADA DIA 12 [...]
|
PAGO |
549,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
LIQUIDADO |
30.397,60 |
|
| 12/02/2026 |
05010198
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.528,81 |
|
| 12/02/2026 |
05010197
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
620,60 |
|
| 12/02/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
113.179,26 |
|
| 12/02/2026 |
05010195
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
91.384,24 |
|
| 12/02/2026 |
05010194
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MNUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
2.698,22 |
|
| 12/02/2026 |
05010183
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO HOMOLOGAÇÃO DO SIO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010182
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°05.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.745,17 |
|
| 12/02/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
74.582,27 |
|
| 12/02/2026 |
05010008
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JANEIRO-2026.
|
PAGO |
9.332,77 |
|
| 12/02/2026 |
05010008
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.332,77 |
|
| 12/02/2026 |
05010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JANEIRO-2026.
|
PAGO |
266.745,10 |
|
| 12/02/2026 |
05010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
266.745,10 |
|
| 12/02/2026 |
04020006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (PMG-7459, SBG-9G08, OCM-2900, SBI [...]
|
PAGO |
561,00 |
|
| 12/02/2026 |
04020005
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (RBY-8G29, SAW-9G71, RID-0F53, SUZ [...]
|
PAGO |
578,00 |
|
| 12/02/2026 |
04020004
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (PMG-1367, HVZ-8534, THO-9C01, PML [...]
|
PAGO |
493,00 |
|
| 12/02/2026 |
03020029
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DE JORNAIS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°0202.01/2026-04 JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 12/02/2026 |
03020028
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,30 |
|
| 11/02/2026 |
27010004
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 23
|
PAGO |
61,00 |
|
| 11/02/2026 |
27010003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11
|
PAGO |
85,00 |
|
| 11/02/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
5.605,00 |
|
| 11/02/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
|
| 11/02/2026 |
19010002
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO NO SERVIÇO DE: BUFFET, DECORAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2026 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE JANEIRO. SOLICITADO [...]
|
LIQUIDADO |
15.797,20 |
|
| 11/02/2026 |
16010003
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E INSTALÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020009
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE BLITZ EDUCATIVA DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, QUE SERA REALIZADA DIA 12/02/2026 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020008
CSA ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NA ESTRADA QUE MARGEIA O RIO SALGADO E ESTRADA QUE MARGEIA O RIACHI SÃO MIGUEL, CONFORME CONVÊNIO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
314.826,31 |
|
| 11/02/2026 |
11020007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
983,80 |
|
| 11/02/2026 |
11020006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES , DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-9D60), LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
679,58 |
|
| 11/02/2026 |
11020005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU SIMILARES , DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PML-3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, J [...]
|
EMPENHADO |
3.573,67 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO Á CONTA DO TESOURO DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONVÊNIO N°045/2025. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
PAGO |
11.461,08 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO Á CONTA DO TESOURO DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONVÊNIO N°045/2025. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
11.461,08 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO Á CONTA DO TESOURO DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONVÊNIO N°045/2025. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
EMPENHADO |
11.461,08 |
|
