| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
28080003
LOCAMIX LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 174
|
PAGO |
42.089,84 |
|
| 12/09/2025 |
27080010
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO 2025 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C [...]
|
PAGO |
7.300,00 |
|
| 12/09/2025 |
27050008
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 452239
|
PAGO |
185,00 |
|
| 12/09/2025 |
27050008
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 12/09/2025 |
25080012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 170
|
PAGO |
655,00 |
|
| 12/09/2025 |
25080011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 325
|
PAGO |
68,00 |
|
| 12/09/2025 |
25080010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 329
|
PAGO |
538,00 |
|
| 12/09/2025 |
25080009
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES: JOÃO BATISTA, ANEXO FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR E JESUS CAVALCANTE. SOLICITADO PELA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/09/2025 |
25080009
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES: JOÃO BATISTA, ANEXO FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR E JESUS CAVALCANTE. SOLICITADO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/09/2025 |
21080009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
15.987,00 |
|
| 12/09/2025 |
21080008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 12/09/2025 |
21080007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 12/09/2025 |
16070001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
PAGO |
9.720,17 |
|
| 12/09/2025 |
16070001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
9.720,17 |
|
| 12/09/2025 |
13080001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
PAGO |
37.634,60 |
|
| 12/09/2025 |
13080001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
37.634,60 |
|
| 12/09/2025 |
12090003
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAME DESTINADOS. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090002
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090001
SINDPSICOPP - BR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA SERVIDORA KEYTTE MAIANNE DA COSTA. PARTICIPAR DO XI CONGRESSO DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
830,90 |
|
| 12/09/2025 |
12090001
SINDPSICOPP - BR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA SERVIDORA KEYTTE MAIANNE DA COSTA. PARTICIPAR DO XI CONGRESSO DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
830,90 |
|
| 12/09/2025 |
12090001
SINDPSICOPP - BR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á INSCRIÇÃO DA SERVIDORA KEYTTE MAIANNE DA COSTA. PARTICIPAR DO XI CONGRESSO DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
830,90 |
|
| 12/09/2025 |
11090007
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/ REABILITAÇÃO NEUROPISICOMOTORA [...]
|
PAGO |
25.692,82 |
|
| 12/09/2025 |
09050007
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO HOMOLOGAÇÃO DO SIO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
05090005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE R [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,50 |
|
| 12/09/2025 |
04090010
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII-1G44, POZ-9J98, SAR-4H08, SBK-3F78 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.169,69 |
|
| 12/09/2025 |
04090009
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII-9E99, RII-7D29, RII-4C19, PMB-4G77, OSH-1D17, OSH-1E77, OST-8C10, OCP-3C88, O [...]
|
LIQUIDADO |
60.330,00 |
|
| 12/09/2025 |
04090003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DE GELADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DAS MESM [...]
|
PAGO |
2.119,50 |
|
| 12/09/2025 |
04080031
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 12/09/2025 |
02090017
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
10.529,66 |
|
| 12/09/2025 |
02060043
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/ REABILITAÇÃO NEUROPISICOMOTORA [...]
|
PAGO |
60.838,87 |
|
| 12/09/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 952532
|
PAGO |
750,00 |
|
| 12/09/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 12/09/2025 |
02010124
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090030
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PEL [...]
|
PAGO |
36.267,76 |
|
| 12/09/2025 |
01080048
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 11/09/2025 |
29080027
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 11/09/2025 |
29080025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 11/09/2025 |
29080024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 11/09/2025 |
29080022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 11/09/2025 |
29080019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 11/09/2025 |
29080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 11/09/2025 |
29080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 11/09/2025 |
29080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 11/09/2025 |
29080015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
576,00 |
|
| 11/09/2025 |
29070016
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 952536
|
PAGO |
330,00 |
|
| 11/09/2025 |
29070016
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 11/09/2025 |
28080019
MARIA LUCIA ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
1.918,44 |
|
| 11/09/2025 |
28080018
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
967,60 |
|
| 11/09/2025 |
28080017
LENILTON BRITO ALVES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
1.119,96 |
|
| 11/09/2025 |
28080016
GILVAN BATISTA DE SALES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
4.052,86 |
|
| 11/09/2025 |
28080015
FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
822,46 |
|
| 11/09/2025 |
28080014
CÍCERO SILVA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
4.933,44 |
|
| 11/09/2025 |
28080013
ANTONIA DA SILVA MARTINS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
788,40 |
|
| 11/09/2025 |
28080012
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
289,08 |
|
| 11/09/2025 |
28080011
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
1.051,20 |
|
| 11/09/2025 |
28080010
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
6.258,16 |
|
| 11/09/2025 |
28080009
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
193,52 |
|
| 11/09/2025 |
28080008
LUIZ ANTONIO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
1.667,32 |
|
| 11/09/2025 |
28080007
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
1.205,77 |
|
| 11/09/2025 |
28080006
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
1.865,88 |
|
