| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2024 |
06060006
MARIA IVAM CAMILO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO [...]
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LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
29050011
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 75
|
PAGO |
52,50 |
|
| 21/06/2024 |
27030005
ALVES EMPREENDIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/06/2024 |
19060005
ANTONIA OSMARIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA III CORRIDA DE SAO JOÃO BATISTA
|
PAGO |
100,00 |
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| 21/06/2024 |
19060002
RAFAEL VIRAÇÃO DE AMORIM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/06/2024 |
17060003
ANDRE VIEIRA FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO III CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/06/2024 |
14060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220841
|
PAGO |
1.150,60 |
|
| 21/06/2024 |
12060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220687
|
PAGO |
661,80 |
|
| 21/06/2024 |
11060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220629
|
PAGO |
784,00 |
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| 21/06/2024 |
10060019
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE RESERVATÓRIO DENOMINADO UBALDINHO COM O OBJE [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
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| 21/06/2024 |
10060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
06060005
VINICIUS BEZERRA CABRAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 28
|
PAGO |
670,00 |
|
| 21/06/2024 |
05060002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 220336
|
PAGO |
661,80 |
|
| 21/06/2024 |
03050025
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4265
|
PAGO |
1.518,13 |
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| 21/06/2024 |
02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO.
|
LIQUIDADO |
430,15 |
|
| 20/06/2024 |
30040001
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
874,25 |
|
| 20/06/2024 |
20060002
PALOMA NOGUEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOAO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO -CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060002
PALOMA NOGUEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOAO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO -CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/06/2024 |
20060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
746,27 |
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| 20/06/2024 |
20060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
746,27 |
|
| 20/06/2024 |
20060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 20/06/2024 |
19060004
YARLA FERNANDES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 20/06/2024 |
18060003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA-COEGEMAS, NA SEDE DO COEGEMAS [...]
|
PAGO |
250,00 |
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| 20/06/2024 |
18060002
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 300
|
PAGO |
32.153,00 |
|
| 20/06/2024 |
13060010
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/06/2024 |
13060010
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/06/2024 |
13060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DE PLACA:PMG-7459,JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
4.524,12 |
|
| 20/06/2024 |
13050004
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA D [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 20/06/2024 |
13050003
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 20/06/2024 |
13050003
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 20/06/2024 |
12060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA , PINTURA , DESTINADAS A DIVERSAS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
5.810,00 |
|
| 20/06/2024 |
11060008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° E 4° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ N [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 20/06/2024 |
11060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA DO 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 14 DE JUNHO [...]
|
PAGO |
407,61 |
|
| 20/06/2024 |
11060005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ [...]
|
PAGO |
904,40 |
|
| 20/06/2024 |
11060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.475,36 |
|
| 20/06/2024 |
10060015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 20/06/2024 |
10060014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 20/06/2024 |
10060013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS DO 8° E 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 13 DE JUNHO [...]
|
PAGO |
329,97 |
|
| 20/06/2024 |
10060011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PETECA QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á [...]
|
PAGO |
873,45 |
|
| 20/06/2024 |
10060010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE E ALMOÇO SIMPLES POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 13HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 D [...]
|
PAGO |
587,22 |
|
| 20/06/2024 |
10060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/06/2024 |
10060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.579,30 |
|
| 20/06/2024 |
10060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.884,23 |
|
| 20/06/2024 |
10060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.579,30 |
|
| 20/06/2024 |
07060012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULT [...]
|
PAGO |
1.159,30 |
|
| 20/06/2024 |
07060011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.579,30 |
|
| 20/06/2024 |
07060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.884,23 |
|
| 20/06/2024 |
06060005
VINICIUS BEZERRA CABRAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO CHEQUE NO PVC E LONA EMPRESSA FAIXA PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 20/06/2024 |
05020007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.752,70 |
|
| 20/06/2024 |
03060015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
80.233,86 |
|
