| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
30060012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2506,01/2025- [...]
|
LIQUIDADO |
1.349,00 |
|
| 03/07/2025 |
30060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS POQ1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.759,46 |
|
| 03/07/2025 |
30060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO MOBI DE PLACAS POQ1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 03/07/2025 |
26050004
A AMARO F DA SILVA-ME (ASSESI ASSESSORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI12. [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 03/07/2025 |
19050019
G C DA SILVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.717,90 |
|
| 03/07/2025 |
19050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
49.515,40 |
|
| 03/07/2025 |
17060002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.455,22 |
|
| 03/07/2025 |
13060005
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3178
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 03/07/2025 |
13060005
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AACESSO REMOTO VIA INTERNET DOS USUARIOS AOS SISTEMAS HOSPEDADOS NO SERVIÇO DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 03/07/2025 |
07040001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 03/07/2025 |
06030023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
31.044,53 |
|
| 03/07/2025 |
05060006
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3237
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/07/2025 |
05060006
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 03/07/2025 |
05050037
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°3236
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/07/2025 |
05050037
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 03/07/2025 |
05050026
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 03/07/2025 |
05050023
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5188.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/07/2025 |
04060005
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ A FIM DE QUE SEJAM CONFECCIONADOS CORDÕES DE CAPOEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CONVIVENTES [...]
|
LIQUIDADO |
368,90 |
|
| 03/07/2025 |
04040021
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16612
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 03/07/2025 |
04040021
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA E APLICATIVO DE TELÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEPAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO CATEGORIA SANTO ANTONIO HINO 2° LUGAR
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO CATEGORIA SANTO ANTONIO HINO 2° LUGAR
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
VANJA BATISTA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO CATEGORIA HINO DO SANTO ANTONIO 1° LUGAR
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
VANJA BATISTA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO CATEGORIA HINO DO SANTO ANTONIO 1° LUGAR
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
FRANCISCO GLEIDSON DA SILVA VIEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO CATEGORIA BANDEIRA DO SANTO ANTONIO 1° LUGAR
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
FRANCISCO GLEIDSON DA SILVA VIEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO CATEGORIA BANDEIRA DO SANTO ANTONIO 1° LUGAR
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°19050004
|
LIQUIDADO |
8.582,69 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°19050004
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 03/07/2025 |
03070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE AVENIDAS, RUAS , LOGRADOUROS PUBLICOS COM LIMPEZA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 03/07/2025 |
03070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE AVENIDAS, RUAS , LOGRADOUROS PUBLICOS COM LIMPEZA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 03/07/2025 |
02060012
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3233
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/07/2025 |
02060012
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 03/07/2025 |
02060011
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO SALÁRIO NACIONAL DE ENFERMEIRO,DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS DE Nº716 DE 04 [...]
|
LIQUIDADO |
28.247,15 |
|
| 03/07/2025 |
02010131
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5712
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 03/07/2025 |
02010131
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 03/07/2025 |
02010036
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO SISAR.
|
PAGO |
1.230,40 |
|
| 03/07/2025 |
01070026
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER A SEDUC/COPEM - COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 02/07/2025 |
30060010
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS [...]
|
LIQUIDADO |
247.656,55 |
|
| 02/07/2025 |
30060009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
135,30 |
|
| 02/07/2025 |
30060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO MOBI DE PLACAS POQ1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 02/07/2025 |
30060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.180,00 |
|
| 02/07/2025 |
27050008
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 227474
|
PAGO |
185,00 |
|
| 02/07/2025 |
27050007
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 978172
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/07/2025 |
25040006
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
PAGO |
5.385,00 |
|
| 02/07/2025 |
24060001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 978177
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/07/2025 |
24040015
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 02/07/2025 |
10060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
405,90 |
|
| 02/07/2025 |
07010002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR
|
PAGO |
45,23 |
|
| 02/07/2025 |
07010002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
45,23 |
|
| 02/07/2025 |
06050006
RAFAEL DA SILVA SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
06050006
RAFAEL DA SILVA SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE BENS INSERVIVEIS LOCALIZADOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DOP MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
05050035
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5714
|
PAGO |
160.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
05050034
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5715
|
PAGO |
29.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
05050023
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070006
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
LIQUIDADO |
17.886,84 |
|
| 02/07/2025 |
02070006
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
EMPENHADO |
17.886,84 |
|
