| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
296,12 |
|
| 22/12/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
105,70 |
|
| 22/12/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
382,00 |
|
| 22/12/2025 |
01120034
A7 MUND SOLUCOES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
5.080,00 |
|
| 22/12/2025 |
01100027
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 22/12/2025 |
01100023
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA,CIRÚRGICA E OBSTÉTICA GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊU [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
01100023
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA,CIRÚRGICA E OBSTÉTICA GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊU [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090067
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.907,16 |
|
| 22/12/2025 |
01090060
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090051
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090040
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
3.907,16 |
|
| 22/12/2025 |
01070064
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
29080034
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7980
|
PAGO |
1.766,83 |
|
| 19/12/2025 |
29080034
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.766,83 |
|
| 19/12/2025 |
29070016
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
427,50 |
|
| 19/12/2025 |
28100017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 DE PLACAS REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
17.310,97 |
|
| 19/12/2025 |
28100016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO S10 DE PLACAS REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 19/12/2025 |
25110012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 205
|
PAGO |
204,00 |
|
| 19/12/2025 |
25060012
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 19/12/2025 |
24110006
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 19/12/2025 |
24110006
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE O3 (TRES) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS A RUA LUIZ DE CARVALH JUCA, N 565, CENTRO,CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 19/12/2025 |
24110003
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
136,00 |
|
| 19/12/2025 |
21080006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
11,87 |
|
| 19/12/2025 |
21080006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11,87 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DOS ENFERMEIROS LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.009,46 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DOS ENFERMEIROS LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.009,46 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE IRRF.
|
EMPENHADO |
179.198,68 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DOS ENFERMEIROS LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.009,46 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS DOS ENFERMEIROS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
641,09 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS DOS ENFERMEIROS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
23.083,54 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS DOS ENFERMEIROS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS DOS ENFERMEIROS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
23.083,54 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS DOS ENFERMEIROS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
641,09 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS DOS ENFERMEIROS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.145,82 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM 13º SALÁRIO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS DOS ENFERMEIROS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
25.870,45 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.562,18 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.562,18 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
42,36 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
42,36 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E DE N° 10110007
|
LIQUIDADO |
419,55 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E DE N° 10110007
|
EMPENHADO |
419,55 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSEUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CEDDRO-CE.
|
PAGO |
587,40 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSEUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CEDDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
587,40 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSEUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CEDDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
19110002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7975
|
PAGO |
33.108,34 |
|
| 19/12/2025 |
18120003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.COMPLEMENTO DA N.E DE N°04080029
|
LIQUIDADO |
42,36 |
|
| 19/12/2025 |
18110025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.945,87 |
|
| 19/12/2025 |
18110008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO, REF EMP. COMPLEMENTAR N°18090007.
|
PAGO |
14.480,85 |
|
| 19/12/2025 |
17110021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.998,93 |
|
| 19/12/2025 |
17110020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.561,28 |
|
| 19/12/2025 |
17110019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 19/12/2025 |
17110018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 19/12/2025 |
17100003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 14/10/2025. RECURSO PROPRIO.
|
PAGO |
6.094,19 |
|
| 19/12/2025 |
16120007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PRECATÓRIOS JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME PROCESSO DE N° 3001305-86.2024.8.06.0000, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
PAGO |
160.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
16120005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE CUSTEIO COM INSS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
50.886,07 |
|
| 19/12/2025 |
16120005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE CUSTEIO COM INSS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
8.050,18 |
|
| 19/12/2025 |
16120003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM INSS DO DÉCIMO TERCEIRO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
57.014,38 |
|
| 19/12/2025 |
14110010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
PAGO |
15.005,10 |
|
| 19/12/2025 |
13110007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIORINO DE PLACAS POP-2A46 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.024,83 |
|
