| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
31030001
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO INCRA E DO AUTORIZANTE DE ABASTECIMENTO DAS FROTAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 03/04/2025 |
28030005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
PAGO |
20.891,74 |
|
| 03/04/2025 |
18030003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7472
|
PAGO |
2.030,89 |
|
| 03/04/2025 |
17030018
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA O DIA 29 DE MARÇO, PARA O EVENTO 1° ENCONTRO MULHERES QUE INSPIRAM, DA VIDA A ARTE, DESTINADO AS MULHERES DA CULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.775,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RID0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040001
VENTISOL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DE CEDRO-CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N°1 [...]
|
EMPENHADO |
18.320,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020024
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
|
PAGO |
4.514,19 |
|
| 03/04/2025 |
02040003
CELSO FERNANDES DA GAMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. TIMBAUBA DOS CARROS
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. SACO DA TELHA
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. FORMOSO
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. FORMOSO
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. SACO DA TELHA
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA. JATOBÁ
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. TIMBAUBA DOS CAROOS
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. JATOBÁ
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7467
|
PAGO |
43.078,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010200
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010197
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1071
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010196
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 03/04/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
PAGO |
593,02 |
|
| 03/04/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 03/04/2025 |
02010159
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010158
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3133
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010158
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010157
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA3137
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010153
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EX [...]
|
PAGO |
277,47 |
|
| 03/04/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010134
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5550
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010122
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE DE Nº 936,BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010119
FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº526-BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010118
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CEL. ARAÚJO Nº302, BAIRRO -FATIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010111
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINAN [...]
|
PAGO |
17.489,14 |
|
| 03/04/2025 |
02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
609,70 |
|
| 03/04/2025 |
02010109
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
637,25 |
|
| 03/04/2025 |
02010108
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.362,88 |
|
| 03/04/2025 |
02010106
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
2.317,89 |
|
| 03/04/2025 |
02010049
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
30.332,80 |
|
| 03/04/2025 |
02010048
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.509,98 |
|
| 02/04/2025 |
28020020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 02/04/2025 |
28020019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 02/04/2025 |
28020016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 02/04/2025 |
28020015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.920,00 |
|
| 02/04/2025 |
28020014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO MOBI LIKE PLACAS POQ1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 02/04/2025 |
28020013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 02/04/2025 |
28010001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 243290
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/04/2025 |
27030007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZOF15 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMP0LEXIDADE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.541,52 |
|
| 02/04/2025 |
27030006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RID-OF53 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.087,48 |
|
| 02/04/2025 |
27030005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PNJ0537 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.259,69 |
|
| 02/04/2025 |
27020003
L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DEMANTES O AMBIENTE LIMPO DOS CENTROS DE RFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E [...]
|
PAGO |
1.246,40 |
|
| 02/04/2025 |
20020004
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO DE Nº518,BAIRRO DIVISÃO,DESTINADOS AS FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
18030009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK AOS PARTICIPANTES DO EVENTO TARDE COM ELAS: MULHERES QUE EDUCAM E INSPIRAM. NO DIA 28 DE MARÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.737,50 |
|
| 02/04/2025 |
18030003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.030,89 |
|
| 02/04/2025 |
17030016
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/04/2025 |
17030014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.467,48 |
|
| 02/04/2025 |
17020004
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FRANCISCO SÁ,DE Nº 658 BAIRRO CENTRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
16010001
MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO,BAIRRO ALTO DO PADEIRO DE Nº 115, DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
