| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
23060001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.479,90 |
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| 20/06/2025 |
30050007
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1368
|
PAGO |
8.467,20 |
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| 20/06/2025 |
30050005
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PÁGAMENTO DA NF: 277
|
PAGO |
11.639,55 |
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| 20/06/2025 |
30050003
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1365
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
30050003
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1374
|
PAGO |
5.018,50 |
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| 20/06/2025 |
30050002
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:281
|
PAGO |
3.060,00 |
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| 20/06/2025 |
30040005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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PAGO |
8.781,00 |
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| 20/06/2025 |
30040004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
9.151,00 |
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| 20/06/2025 |
29050015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SIENA DE PLACA PNR-8B34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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PAGO |
8.632,24 |
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| 20/06/2025 |
29050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
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| 20/06/2025 |
29050009
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
3.680,00 |
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| 20/06/2025 |
28050010
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1367
|
PAGO |
1.380,00 |
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| 20/06/2025 |
28050010
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1375
|
PAGO |
3.240,00 |
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| 20/06/2025 |
27050001
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
15.750,00 |
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| 20/06/2025 |
26050009
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1366
|
PAGO |
6.166,00 |
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| 20/06/2025 |
26050008
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 280
|
PAGO |
6.120,00 |
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| 20/06/2025 |
26050005
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.250,00 |
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| 20/06/2025 |
26050005
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE O3 (TRES) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS A RUA LUIZ DE CARVALH JUCA, N 565, CENTRO,CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
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| 20/06/2025 |
26030003
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:8499
|
PAGO |
24.796,87 |
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| 20/06/2025 |
26030002
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:8500
|
PAGO |
63.367,83 |
|
| 20/06/2025 |
26030001
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:8498
|
PAGO |
5.470,41 |
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| 20/06/2025 |
22050019
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:278
|
PAGO |
5.930,00 |
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| 20/06/2025 |
22040006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010048.
|
PAGO |
8.803,60 |
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| 20/06/2025 |
20060005
R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SONDAGENS A PERCUSSÃO E ABSORÇÕES NOS TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2025 CASAS EM CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
5.980,00 |
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| 20/06/2025 |
20060004
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO E [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060004
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO E [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 20/06/2025 |
20060003
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
312.043,57 |
|
| 20/06/2025 |
20060003
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
312.043,57 |
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| 20/06/2025 |
20060002
ADALMARIA DINIZ FERREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE A IDENIZAÇÃO AMIGÁVEL PELA DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL , SITUADO Á MARGEM DIREITA DA RODOVIA CE 113 NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. CONFORME DECRETO N° 032 DE 11 [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060002
ADALMARIA DINIZ FERREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE A IDENIZAÇÃO AMIGÁVEL PELA DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL , SITUADO Á MARGEM DIREITA DA RODOVIA CE 113 NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. CONFORME DECRETO N° 032 DE 11 [...]
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060002
ADALMARIA DINIZ FERREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE A IDENIZAÇÃO AMIGÁVEL PELA DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL , SITUADO Á MARGEM DIREITA DA RODOVIA CE 113 NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. CONFORME DECRETO N° 032 DE 11 [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAP [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAP [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 20/06/2025 |
20050008
CRONOS CARIRI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 104
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 20/06/2025 |
20050008
CRONOS CARIRI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE CHIPAGEM PARA A CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 20/06/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7618
|
PAGO |
1.032,72 |
|
| 20/06/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
|
LIQUIDADO |
1.032,72 |
|
| 20/06/2025 |
19050015
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DIVERSOS TRECHOS NACIONAIS.
|
PAGO |
2.304,88 |
|
| 20/06/2025 |
19050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7614
|
PAGO |
65.052,40 |
|
| 20/06/2025 |
19050002
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:212
|
PAGO |
23.519,55 |
|
| 20/06/2025 |
19050001
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1362
|
PAGO |
11.287,00 |
|
| 20/06/2025 |
18060005
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 20/06/2025 |
18020007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, JUNTO Á ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
27.295,48 |
|
| 20/06/2025 |
17060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°22040006.
|
PAGO |
2.855,55 |
|
| 20/06/2025 |
17060002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.788,55 |
|
| 20/06/2025 |
17060001
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM PARA A PALESTRANTE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 20/06/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7616
|
PAGO |
33.603,94 |
|
| 20/06/2025 |
16060006
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
16060006
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51
|
PAGO |
35.445,17 |
|
| 20/06/2025 |
16060005
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 74
|
PAGO |
48.154,94 |
|
| 20/06/2025 |
16060001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.145,69 |
|
| 20/06/2025 |
15050008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
4.249,80 |
|
| 20/06/2025 |
15050006
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
7.750,00 |
|
| 20/06/2025 |
14040006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ÁS UNIDADES ESCOLARES DA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
17.823,50 |
|
| 20/06/2025 |
13060002
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132
|
PAGO |
2.878,00 |
|
| 20/06/2025 |
13050001
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:278
|
PAGO |
4.421,80 |
|
| 20/06/2025 |
10060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1874
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/06/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
8.528,73 |
|
| 20/06/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
61.153,08 |
|
