| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2024 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
15.683,08 |
|
| 16/07/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
61.148,60 |
|
| 16/07/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
8.979,91 |
|
| 16/07/2024 |
01040033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO.
|
PAGO |
128,12 |
|
| 16/07/2024 |
01040006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. ENEL JUNHO - 2024.
|
PAGO |
22.910,39 |
|
| 16/07/2024 |
01040006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127.
|
LIQUIDADO |
22.910,39 |
|
| 16/07/2024 |
01030068
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN [...]
|
LIQUIDADO |
42.934,04 |
|
| 15/07/2024 |
18060001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
128,12 |
|
| 15/07/2024 |
15070009
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE DE CEDRO/FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
192,21 |
|
| 15/07/2024 |
15070008
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRA PARA O USO NOS MASTROS ESTERNOS DO MARCO ZERO, TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PELO O USO DAS BANDEIRAS POR ESTAREM EXPOSTA AO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070007
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER NECSSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL PARA USUARIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUL [...]
|
EMPENHADO |
666,23 |
|
| 15/07/2024 |
15070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM [...]
|
EMPENHADO |
996,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO SPNI DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CO [...]
|
EMPENHADO |
5.372,17 |
|
| 15/07/2024 |
15070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.517,20 |
|
| 15/07/2024 |
15070003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
2.488,90 |
|
| 15/07/2024 |
15070002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.403,70 |
|
| 15/07/2024 |
15070001
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SEVIÇO DE RECOLHEMENTO DE MULTAS DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA :SAP-2J84 E SAP-OF44,PARA QUE SEJA REGULARIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
237,70 |
|
| 15/07/2024 |
15070001
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SEVIÇO DE RECOLHEMENTO DE MULTAS DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA :SAP-2J84 E SAP-OF44,PARA QUE SEJA REGULARIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
237,70 |
|
| 15/07/2024 |
14050001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
204,94 |
|
| 15/07/2024 |
11070001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS NO ARRAIÁ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS GRUPOS QUE FAZEM PARTE DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (CRASI E II [...]
|
PAGO |
2.864,40 |
|
| 15/07/2024 |
10070016
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1315
|
PAGO |
59.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
07060015
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
14.597,60 |
|
| 15/07/2024 |
05070048
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 15/07/2024 |
05070046
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
1.625,40 |
|
| 15/07/2024 |
04070010
F C CUNHA RUFINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3776
|
PAGO |
77.510,00 |
|
| 15/07/2024 |
03070018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 15/07/2024 |
02010118
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
7.178,67 |
|
| 15/07/2024 |
02010061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
431,26 |
|
| 15/07/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
128,12 |
|
| 15/07/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
40,20 |
|
| 15/07/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
438,87 |
|
| 15/07/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
3.507,32 |
|
| 15/07/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
243,57 |
|
| 15/07/2024 |
01070035
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6894
|
PAGO |
755,00 |
|
| 15/07/2024 |
01040033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105.
|
LIQUIDADO |
128,12 |
|
| 12/07/2024 |
28060014
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA, JÁ QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABI [...]
|
LIQUIDADO |
576,80 |
|
| 12/07/2024 |
28060013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
12.837,40 |
|
| 12/07/2024 |
28060012
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 84
|
PAGO |
96.938,40 |
|
| 12/07/2024 |
26060103
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA MESMA MEDIANTE COMPROVAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
45.013,45 |
|
| 12/07/2024 |
26060099
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
841,84 |
|
| 12/07/2024 |
26060098
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
6.166,46 |
|
| 12/07/2024 |
26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
384,36 |
|
| 12/07/2024 |
26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102
|
LIQUIDADO |
384,36 |
|
| 12/07/2024 |
24060002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR A:S/CABO PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.715,00 |
|
| 12/07/2024 |
24060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
8.562,35 |
|
| 12/07/2024 |
21060005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.644,73 |
|
| 12/07/2024 |
21060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
337,72 |
|
| 12/07/2024 |
20060003
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA GABRIEL DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/07/2024 |
18060001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
128,12 |
|
| 12/07/2024 |
14060014
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS SPLITS DE 18.000 E 12.000 BTUS PERTENCENTES AO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.195,00 |
|
| 12/07/2024 |
14060013
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE DA SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 12/07/2024 |
14060012
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 12/07/2024 |
14060011
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MUDANÇA DE INSTALAÇÃO + MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS. PERTENCENTE Á ESCOLA OBI VIANA DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 12/07/2024 |
14060009
R LACERDA VIEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 656
|
PAGO |
960,00 |
|
| 12/07/2024 |
14050001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
204,94 |
|
| 12/07/2024 |
13060015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.595,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO O CRONOS DE PLACA SBT 7E68 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
498,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.212,12 |
|
| 12/07/2024 |
12070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.525,90 |
|
