| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
01030017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216646
|
PAGO |
1.381,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030015
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6561
|
PAGO |
20.473,31 |
|
| 12/04/2024 |
01020029
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°774.
|
PAGO |
16.193,52 |
|
| 11/04/2024 |
27030004
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QUADRO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 11/04/2024 |
26030003
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
310,84 |
|
| 11/04/2024 |
21030007
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 11/04/2024 |
21030007
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 11/04/2024 |
15030011
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
310,84 |
|
| 11/04/2024 |
11040003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
934,60 |
|
| 11/04/2024 |
11040002
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
695,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO OBRIGATORIA PARA REGRAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,NO CENTRO ADMIN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO OBRIGATORIA PARA REGRAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,NO CENTRO ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO OBRIGATORIA PARA REGRAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,NO CENTRO ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/04/2024 |
09040010
ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/04/2024 |
09040009
EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/04/2024 |
05030018
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
472,50 |
|
| 11/04/2024 |
05030016
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
231,40 |
|
| 11/04/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
752,66 |
|
| 11/04/2024 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.259,64 |
|
| 11/04/2024 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
694,73 |
|
| 11/04/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.385,85 |
|
| 11/04/2024 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
3.598,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE MARÇO-2024.
|
PAGO |
1.847,50 |
|
| 11/04/2024 |
02010076
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
56,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
11.627,76 |
|
| 11/04/2024 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.574,96 |
|
| 11/04/2024 |
02010036
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DE [...]
|
PAGO |
35.017,60 |
|
| 11/04/2024 |
02010036
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DE [...]
|
LIQUIDADO |
35.017,60 |
|
| 11/04/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
485,39 |
|
| 11/04/2024 |
01030054
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
130.319,08 |
|
| 11/04/2024 |
01030012
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.852,25 |
|
| 11/04/2024 |
01030011
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.750,25 |
|
| 11/04/2024 |
01030010
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.852,25 |
|
| 10/04/2024 |
22020014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGURO SAFRA
|
PAGO |
17.748,00 |
|
| 10/04/2024 |
19030002
CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO BLACKOUT, DEVIDO AO SOL QUE ASSOLA ÁS SALA DE AULAS, FAZENDO COM QUE HAJA PREJUÍZO NO ENSINO E APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.548,00 |
|
| 10/04/2024 |
18030005
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM N [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 10/04/2024 |
18030004
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM N [...]
|
LIQUIDADO |
988,00 |
|
| 10/04/2024 |
15030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6569
|
PAGO |
1.514,45 |
|
| 10/04/2024 |
15030008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6570
|
PAGO |
5.170,44 |
|
| 10/04/2024 |
10040005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE EMPRESTIMO BRADESCO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.866,84 |
|
| 10/04/2024 |
10040005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
13.550,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040004
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
13.447,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040004
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE SINDICATO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.841,60 |
|
| 10/04/2024 |
10040003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.428,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040002
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENETE AS NECESSIDADES DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
914,50 |
|
| 10/04/2024 |
10040001
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 10/04/2024 |
09040005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GÁS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO A [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/04/2024 |
09040004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
09040003
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/04/2024 |
09040002
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/04/2024 |
08040001
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 10/04/2024 |
08030002
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54
|
PAGO |
105,00 |
|
| 10/04/2024 |
07030001
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 560
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/04/2024 |
05030001
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24.718,50 |
|
| 10/04/2024 |
04040005
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 307
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/04/2024 |
04040005
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 10/04/2024 |
04040002
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 375
|
PAGO |
230.820,00 |
|
| 10/04/2024 |
03040001
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
