| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
21050008
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE PARA A CONSELHEIRA ENTREGAR E SOCIALIZAR UM CASO DAS ADOLESCENTES: C.C.N E A.T.M.L., N [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050008
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE PARA A CONSELHEIRA ENTREGAR E SOCIALIZAR UM CASO DAS ADOLESCENTES: C.C.N E A.T.M.L., N [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050007
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE PARA A CONSELHEIRA ENTREGAR E SOCIALIZAR UM CASO DAS ADOLESCENTES: C.C.N E A.T.M.L., N [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050007
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE PARA A CONSELHEIRA ENTREGAR E SOCIALIZAR UM CASO DAS ADOLESCENTES: C.C.N E A.T.M.L., N [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050006
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO A CONVITE DE EQUIPE DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS PARA UM MOMENTO DE DI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050006
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO A CONVITE DE EQUIPE DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS PARA UM MOMENTO DE DI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050005
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO A CONVITE DE EQUIPE DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS PARA UM MOMENTO DE DI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050005
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO A CONVITE DE EQUIPE DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS PARA UM MOMENTO DE DI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050004
CLAUDIO APARECIDO DE FRANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE MESA CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA , CONTEMPLANDO ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS, AMPLIAÇÃO DAS DIMENSÕES , RECUPERAÇÃO DO ACABAMENTO E NIVELA [...]
|
EMPENHADO |
1.395,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050003
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL
|
EMPENHADO |
3.578,90 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
SIDYANA DINIZ LEITE ALVES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE KITS DE TRABALHO PARA EQUIPE DO CADASTRO UNICO, COMPOSTO POR ITENS DE IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E MATERIAL DE APOIO TECNICO.
|
EMPENHADO |
1.377,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
|
EMPENHADO |
1.245,00 |
|
| 21/05/2026 |
19010001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8428
|
PAGO |
3.769,22 |
|
| 21/05/2026 |
18050030
CÍCERO SILVA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
2.706,35 |
|
| 21/05/2026 |
18050029
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
1.293,30 |
|
| 21/05/2026 |
18050028
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.322,43 |
|
| 21/05/2026 |
18050027
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
2.333,70 |
|
| 21/05/2026 |
18050026
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
3.209,30 |
|
| 21/05/2026 |
18050024
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.987,85 |
|
| 21/05/2026 |
18050022
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
1.027,20 |
|
| 21/05/2026 |
18050021
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.127,68 |
|
| 21/05/2026 |
18050020
LUIZ GONÇALVES DA COSTA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
2.866,08 |
|
| 21/05/2026 |
18050018
MARIA AURILENE RIBEIRO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.508,85 |
|
| 21/05/2026 |
18050017
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
3.477,06 |
|
| 21/05/2026 |
18050016
MARIA LUCIA ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.880,61 |
|
| 21/05/2026 |
18050015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUIISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS I E II) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA M [...]
|
PAGO |
890,62 |
|
| 21/05/2026 |
18050015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUIISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS I E II) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA M [...]
|
PAGO |
2.402,02 |
|
| 21/05/2026 |
18030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010127.
|
LIQUIDADO |
14.286,58 |
|
| 21/05/2026 |
17040009
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CAPS,CENTRO DE FISIOTERAPIA E CONSULTÓRIO DA MULHER, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
7.107,50 |
|
| 21/05/2026 |
16010004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8426
|
PAGO |
1.556,27 |
|
| 21/05/2026 |
15010003
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 9
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
14040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3369
|
PAGO |
3.221,12 |
|
| 21/05/2026 |
14040007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3368
|
PAGO |
2.058,57 |
|
| 21/05/2026 |
14040006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3370
|
PAGO |
2.093,28 |
|
| 21/05/2026 |
14040005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3371
|
PAGO |
1.346,56 |
|
| 21/05/2026 |
14040004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3373.
|
PAGO |
2.129,22 |
|
| 21/05/2026 |
14040003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3372
|
PAGO |
458,88 |
|
| 21/05/2026 |
13040023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (THO-9C01, PNJ-0537), JUNTO A [...]
|
PAGO |
508,00 |
|
| 21/05/2026 |
11050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 187.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 21/05/2026 |
10040009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (RID-0F53), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
|
PAGO |
442,81 |
|
| 21/05/2026 |
10040007
JOSE JORGE DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE, N 50, BAIRRO DE FATIMA , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. M [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
10040002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
PAGO |
259,84 |
|
| 21/05/2026 |
08050011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE BORRACHARIA COMO RODIZIO E VULZANIZAÇÃO PARA VEICULO DE PASSEIO COM PLACA PMR 5699 E PNR 8134, PERTENCENTE O CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E D [...]
|
PAGO |
187,00 |
|
| 21/05/2026 |
08050010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO COM PLACA SBT- 7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
17,00 |
|
| 21/05/2026 |
07050011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3435.
|
PAGO |
1.889,28 |
|
| 21/05/2026 |
07050010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3438.
|
PAGO |
2.742,19 |
|
| 21/05/2026 |
07050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3439
|
PAGO |
2.022,59 |
|
| 21/05/2026 |
07040019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
1.889,66 |
|
| 21/05/2026 |
07010001
VALDEBAN LEITE GUIMARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 CAMARAS CONSERVADORAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO, COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO REDE, VER [...]
|
PAGO |
3.680,00 |
|
| 21/05/2026 |
06050022
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 230381
|
PAGO |
811,46 |
|
| 21/05/2026 |
06050021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3434
|
PAGO |
675,20 |
|
| 21/05/2026 |
06050018
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 132606
|
PAGO |
1.265,54 |
|
| 21/05/2026 |
06050018
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: THZ-6D27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.265,54 |
|
| 21/05/2026 |
06050005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3416
|
PAGO |
5.911,05 |
|
| 21/05/2026 |
06050004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3415
|
PAGO |
4.895,68 |
|
| 21/05/2026 |
06050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3414
|
PAGO |
6.489,60 |
|
| 21/05/2026 |
06050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3413
|
PAGO |
1.081,60 |
|
| 21/05/2026 |
06040046
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
PAGO |
224,00 |
|
| 21/05/2026 |
06040039
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADOS A ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 21/05/2026 |
06040032
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE.
|
PAGO |
9.250,00 |
|
