| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
12060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/06/2025 |
12050012
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:21
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/06/2025 |
11040001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
PAGO |
37.634,60 |
|
| 13/06/2025 |
11040001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
37.634,60 |
|
| 13/06/2025 |
10030010
F T DIAS DE MARIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZEMANENTO, P [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
09060013
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS COMUM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
17.696,62 |
|
| 13/06/2025 |
09060012
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
896,36 |
|
| 13/06/2025 |
09060011
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
15.313,54 |
|
| 13/06/2025 |
09060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.313,20 |
|
| 13/06/2025 |
09050001
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTES. DESTINADOS PARA ÁS UNIDADES ESCOLARES: EMEF FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE, EMEIF FRANCISCO HENRIQUE DA COST E SEDE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
4.197,00 |
|
| 13/06/2025 |
06060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA SERVIR COFFEE BREAK E ALMOÇO E SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
9.005,50 |
|
| 13/06/2025 |
06050006
RAFAEL DA SILVA SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 13/06/2025 |
05050042
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 13/06/2025 |
04060011
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM PRESTADOS. NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
715,00 |
|
| 13/06/2025 |
04060011
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM PRESTADOS. NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
715,00 |
|
| 13/06/2025 |
03060013
EDMILSON LOPES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA POLDAÇÃO DAS ÁRVORES DAS UNIDADES ESCOLARES: ESTEFÂNIA DA SILVA E ARAKÉN CEDRIN DE AGUIAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 13/06/2025 |
03060005
MACIEL DUARTE DA COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082850
|
PAGO |
330,00 |
|
| 13/06/2025 |
03020027
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/06/2025 |
03020027
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: POQ1G99, POZ9J98, SAR4H08, OSQ6937, POP2A46, REO8I43, RII1G44, OSQ6G47 E POP2A46. LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
4.132,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: POQ1G99, POZ9J98, SAR4H08, OSQ6937, POP2A46, REO8I43, RII1G44, OSQ6G47 E POP2A46. LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
4.132,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO)
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 27
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
02010149
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
MONTANTE ANUAL DESTINADOS AO COFINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO GRUPO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TETO MAC), PARA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA QUE C [...]
|
PAGO |
62.066,43 |
|
| 13/06/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 13/06/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
|
| 13/06/2025 |
02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
431,73 |
|
| 13/06/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 13/06/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 13/06/2025 |
01040004
JOATAN ERNESTO DE LIMA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALHA DE ZINCO E TELHADO DE METAL NA SALA DE MULTIMEIOS E PAVILHÂO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, SOLICITADO PELA SEC [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
28050014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: POQ1G99, SBK3F78, OSQ6937, POZ9J98, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 OSQ6G47 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
PAGO |
976,00 |
|
| 12/06/2025 |
27050006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA EDUCAÇÃO CONTANDO COM O NÚCLEO GESTO [...]
|
PAGO |
1.458,00 |
|
| 12/06/2025 |
22050021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 130
|
PAGO |
1.054,00 |
|
| 12/06/2025 |
22050015
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM COFFEE BREAK, PARA SEREM OFERTADO DURANTE NA FORMAÇÃO COM PROFESSORES DO 3°ANO, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.507,50 |
|
| 12/06/2025 |
21050012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM COFFEE BREAK, PARA SEREM OFERTADO DURANTE ÁS FORMAÇÕES QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 20 [...]
|
PAGO |
6.675,00 |
|
| 12/06/2025 |
21050011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS.DE COFFEE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES COM: GESTÃO EDUCACÃO INFANTIL NO DIA 21/05, MATEMÁTICA 6° E 7° ANO DO DIA 22/05 E LITE [...]
|
PAGO |
1.224,25 |
|
| 12/06/2025 |
20050004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM: PROFESSORES E COORDENADORES Á RESPEITO DO PROGRAMA JEPP. JUNTO Á SECRE [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 12/06/2025 |
14050006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2776
|
PAGO |
16.465,36 |
|
| 12/06/2025 |
13050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1867
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060005
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POIS SE TRATA DE UM INSUMO ESSENCIAL COMO MEDIDA DE MANUTENÇÃO DA ROT [...]
|
EMPENHADO |
1.675,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
|
EMPENHADO |
7.021,96 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ATUALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA APC DAV ESCOLA ANTÔNIO PINHEIRO TORRES, SE FAZ NECESSÁRIO O REGISTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
331,20 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ATUALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA APC DAV ESCOLA ANTÔNIO PINHEIRO TORRES, SE FAZ NECESSÁRIO O REGISTRO DE [...]
|
EMPENHADO |
331,20 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FILIPE JUCÁ PINHEIRO A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FILIPE JUCÁ PINHEIRO A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 12/06/2025 |
12050011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2779
|
PAGO |
6.881,28 |
|
| 12/06/2025 |
10060006
ROCHELIA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMPRA COM DOAÇÃO SIMU [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/06/2025 |
10060005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA XIII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS,O EVENTO ACONTECERÁ DO NO CENTRO DO CEARÁ S [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/06/2025 |
10060003
CASA DAS EMBALAGENS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
843,75 |
|
| 12/06/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
519,82 |
|
| 12/06/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
519,82 |
|
| 12/06/2025 |
06050025
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMETNOS E CIRURGIAS EM GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CEARÁ, DESTIANDOS A POPULAÇAO DESTE MUNICPIO TENDO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
06050024
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, CONSULTAS E EXAMES , DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICPIO , TENDO EM VISTA O ACESSO LIMITADO E A DEMORA EXECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050042
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050041
G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PNAE ATRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060013
EDMILSON LOPES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA POLDAÇÃO DAS ÁRVORES DAS UNIDADES ESCOLARES: ESTEFÂNIA DA SILVA E ARAKÉN CEDRIN DE AGUIAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
