| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
752,66 |
|
| 11/12/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
231,40 |
|
| 11/12/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
231,40 |
|
| 11/12/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
752,66 |
|
| 11/12/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS COMPETENCIA 11/2024.
|
PAGO |
38.309,67 |
|
| 11/12/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38.309,67 |
|
| 11/12/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.808,00 |
|
| 11/12/2024 |
02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
30.846,48 |
|
| 11/12/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 11/12/2024 |
02010056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 11/12/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
3.676,66 |
|
| 11/12/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.230,24 |
|
| 11/12/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,37 |
|
| 11/12/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,37 |
|
| 11/12/2024 |
01110046
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 11/12/2024 |
01110045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REF. INSS COMPETENCIA 11/2024.
|
PAGO |
58.763,20 |
|
| 11/12/2024 |
01110045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050017.
|
LIQUIDADO |
58.763,20 |
|
| 11/12/2024 |
01110044
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.458,94 |
|
| 11/12/2024 |
01110044
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11.469,55 |
|
| 11/12/2024 |
01110043
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA RBY8G29, POL1484, POL1794, SAW9G71, PNI8642,POU5549, POU4311,RID0F53,SUZ0F15,PON9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA [...]
|
PAGO |
3.618,00 |
|
| 11/12/2024 |
01110042
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG1367,PNJ0537, PML3037, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 11/12/2024 |
01110041
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBH9G08, PMY5483, PMY5863, PMG7429,OCM2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO B [...]
|
PAGO |
2.204,00 |
|
| 11/12/2024 |
01110040
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E D [...]
|
PAGO |
14.471,95 |
|
| 11/12/2024 |
01080066
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS NOVEMBRO/2024.
|
PAGO |
3.757,53 |
|
| 11/12/2024 |
01080066
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215.
|
LIQUIDADO |
3.757,53 |
|
| 11/12/2024 |
01080017
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
568,45 |
|
| 10/12/2024 |
30100008
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE SONAR DOPPLER FETAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
PAGO |
1.322,00 |
|
| 10/12/2024 |
30100007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.224,38 |
|
| 10/12/2024 |
30090015
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS, PARA REUNIÃO DO PROJETO CEARÁ CIENTÍFICO QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO SENAC. DIA 1 [...]
|
PAGO |
575,55 |
|
| 10/12/2024 |
29110008
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS MASTER E CATEGORIA ABERTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.035,00 |
|
| 10/12/2024 |
29110007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 10/12/2024 |
29050005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
260,87 |
|
| 10/12/2024 |
27090008
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
15.327,50 |
|
| 10/12/2024 |
27080013
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNEALDESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CR [...]
|
PAGO |
1.675,20 |
|
| 10/12/2024 |
26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
405,90 |
|
| 10/12/2024 |
25100003
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 10/12/2024 |
24100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PML 3037, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
PAGO |
13.800,68 |
|
| 10/12/2024 |
22100002
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 327
|
PAGO |
1.455,76 |
|
| 10/12/2024 |
22080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311.
|
PAGO |
5.958,07 |
|
| 10/12/2024 |
21080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
11.297,66 |
|
| 10/12/2024 |
20110001
P.A.PINHEIRO TRANSPORTES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E 01 MICROÔNIBUS, PARA QUE SEJA FEITA UMA VIAGEM A UM BALNEARIO NA CIDADE DE PIQUET CARNEIRO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/12/2024 |
20080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POL-1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.942,62 |
|
| 10/12/2024 |
18110019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DA ATA DE [...]
|
PAGO |
2.565,10 |
|
| 10/12/2024 |
18100025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PNP 4325, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
PAGO |
9.627,42 |
|
| 10/12/2024 |
18100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
39.042,34 |
|
| 10/12/2024 |
17090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. CONSUMO DE AGUA
|
PAGO |
10.258,13 |
|
| 10/12/2024 |
17090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.258,13 |
|
| 10/12/2024 |
17070005
DENTAL PREMIUM LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
18.525,82 |
|
| 10/12/2024 |
17070004
DENTAL PREMIUM LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.182,38 |
|
| 10/12/2024 |
14110009
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEFAZ
|
PAGO |
12.944,63 |
|
| 10/12/2024 |
14110009
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE).
|
LIQUIDADO |
12.977,63 |
|
| 10/12/2024 |
14110008
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
31.328,82 |
|
| 10/12/2024 |
14110006
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1774
|
PAGO |
1.075,00 |
|
| 10/12/2024 |
14100007
M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE PLACA FEITA EM CHAPA DE ACM POLIESTER 3MM (LÂMINA O,21MM), COMUNICAÇÃO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MÉ [...]
|
PAGO |
364,00 |
|
| 10/12/2024 |
14100006
M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE LONA BACK: 380G DE TRAMA 500X500, COMUNICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO ESTICADA, COLADA, PARAFUSADA E INST [...]
|
PAGO |
936,03 |
|
| 10/12/2024 |
14100001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/12/2024 |
14100001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 10/12/2024 |
14050001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
250,97 |
|
| 10/12/2024 |
12110030
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE JANTAR COMPLETO E SALGADOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS [...]
|
PAGO |
19.573,11 |
|
| 10/12/2024 |
12110028
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
182,00 |
|
