| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5,16 |
|
| 15/10/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,16 |
|
| 15/10/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
154,80 |
|
| 15/10/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 15/10/2025 |
01100025
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 622
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100025
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À TROCA PERIODICA DE LUBRIFICANTES NOS VEICULOS MICROÔNIBUS PLACA PBN 1A72 E SPIN PLACA ORO 1B33 QUE SÃO VINCULA [...]
|
PAGO |
2.789,50 |
|
| 15/10/2025 |
01100013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES VEICULOS KWID PLACA SBA 1J70, CRONOS SBT 7E68 E SBI 7C77 E SIENA PNR 8B34 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 15/10/2025 |
01070038
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/10/2025 |
30090023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 361
|
PAGO |
477,00 |
|
| 14/10/2025 |
30090022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 363
|
PAGO |
366,00 |
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| 14/10/2025 |
30090021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OST-8A30, RII-4C19, RII-9E99, PMV-4H59, OSK-8A55, RIK-4A73, OCP-3C88, OCP-2I [...]
|
PAGO |
4.104,00 |
|
| 14/10/2025 |
30090017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
|
PAGO |
1.847,10 |
|
| 14/10/2025 |
28070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS E FUNILARIA PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PMG-1367, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.080,00 |
|
| 14/10/2025 |
28070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS E FUNILARIA PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PMG-1367, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 14/10/2025 |
23090002
VINICIUS BEZERRA CABRAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 58
|
PAGO |
140,00 |
|
| 14/10/2025 |
22090003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°16615.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 14/10/2025 |
17090014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100028
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ALMOXARIFADOS.
|
EMPENHADO |
2.078,10 |
|
| 14/10/2025 |
14100027
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
85,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100026
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA D DE VACINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
1.002,40 |
|
| 14/10/2025 |
14100025
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, CAPS, MÃO AMIGA, ATENÇÃO PRIMARIA E SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.016,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100024
CÍCERO SILVA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
2.763,64 |
|
| 14/10/2025 |
14100023
FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - FERREIRA E LUNA.
|
EMPENHADO |
3,36 |
|
| 14/10/2025 |
14100023
FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
736,44 |
|
| 14/10/2025 |
14100022
PAULO SERGIO DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
1.347,56 |
|
| 14/10/2025 |
14100021
LUANA ARAUJO FIGUEREDO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
2.329,68 |
|
| 14/10/2025 |
14100020
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
3.282,90 |
|
| 14/10/2025 |
14100019
LENILTON BRITO ALVES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
2.405,99 |
|
| 14/10/2025 |
14100018
GILVAN BATISTA DE SALES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
4.305,78 |
|
| 14/10/2025 |
14100017
ANTONIO JAILTON DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
4.842,08 |
|
| 14/10/2025 |
14100016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.045,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100014
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ÇOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DE Nº 25,BAIRRO DIVISÃO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100013
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
35.770,70 |
|
| 14/10/2025 |
14100012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
8.483,70 |
|
| 14/10/2025 |
14100011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
12.071,70 |
|
| 14/10/2025 |
14100010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
14100010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRTAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
14100010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRTAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
14100009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.763,20 |
|
| 14/10/2025 |
14100008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
208,80 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
261,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100006
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
52.876,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
12.606,50 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
11.776,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
LUIZA SIMONE COSTA CALDAS DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
LUIZA SIMONE COSTA CALDAS DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
LUIZA SIMONE COSTA CALDAS DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
ROSINERY BARBOZA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
ROSINERY BARBOZA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
ROSINERY BARBOZA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/10/2025 |
08100013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°0610.02/2025-0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.471,20 |
|
| 14/10/2025 |
08070014
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5491
|
PAGO |
1.259,41 |
|
| 14/10/2025 |
07100023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°0310.01/2025- [...]
|
LIQUIDADO |
1.349,00 |
|
| 14/10/2025 |
07100017
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
LIQUIDADO |
516,50 |
|
| 14/10/2025 |
05060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
60.342,35 |
|
