| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
20020007
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO CUSTEIO A TÍTULO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENT [...]
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PAGO |
180.000,00 |
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| 31/03/2025 |
06030032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGF, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
16.680,00 |
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| 31/03/2025 |
06030025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO CUSTEIO A TÍTULO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENT [...]
|
PAGO |
4.359,78 |
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| 31/03/2025 |
06030007
R LACERDA VIEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTEDEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE CILINDRO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA PANTUM E TONNER PARA QUE SEJAM UTILIZADOS EM IMPRESSORA DO CADASTRO ÚNIC [...]
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PAGO |
1.650,00 |
|
| 31/03/2025 |
06030006
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTEDEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE CILINDRO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA PANTUM E TONNER PARA QUE SEJAM UTILIZADOS EM IMPRESSORA DO PROGRAMA PRIM [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
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| 31/03/2025 |
03020010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GE [...]
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LIQUIDADO |
2.995,00 |
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| 31/03/2025 |
03020005
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
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PAGO |
1.450,00 |
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| 31/03/2025 |
03020005
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
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LIQUIDADO |
1.450,00 |
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| 31/03/2025 |
02010089
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 31/03/2025 |
02010086
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NA CIDADE DE FORTALEZA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
19.984,00 |
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| 31/03/2025 |
02010079
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 31/03/2025 |
02010078
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
13.774,00 |
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| 31/03/2025 |
02010046
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.875,00 |
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| 31/03/2025 |
02010045
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO , SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIENCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRES [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
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| 31/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
338,89 |
|
| 31/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
338,89 |
|
| 28/03/2025 |
28030007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA RBT-8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
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EMPENHADO |
4.205,91 |
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| 28/03/2025 |
28030006
JR GRÁFICA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS AUTOCOPIAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE EMITIR O CONTROLE INTERNO DA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E AQUSIÇÃO DE C [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 28/03/2025 |
28030005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
20.891,74 |
|
| 28/03/2025 |
28030005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
64.378,69 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
64.378,69 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.907,20 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.907,20 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRP-CE.
|
PAGO |
32.321,61 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRP-CE.
|
LIQUIDADO |
32.321,61 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRP-CE.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DA DR. SOFWARE NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.596,46 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
220,28 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
220,28 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
28020010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBI LIKE PLACAS POQ1G99, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.899,23 |
|
| 28/03/2025 |
28020009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.308,08 |
|
| 28/03/2025 |
28020008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACAS OSQ6G47, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.809,81 |
|
| 28/03/2025 |
28020007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.355,98 |
|
| 28/03/2025 |
28020006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS ´POZ9J98, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.912,50 |
|
| 28/03/2025 |
28020002
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
52.184,82 |
|
| 28/03/2025 |
28020002
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
14.317,62 |
|
| 28/03/2025 |
28020002
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
11.457,44 |
|
| 28/03/2025 |
28020002
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
52.184,82 |
|
| 28/03/2025 |
28020002
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.317,62 |
|
| 28/03/2025 |
28020002
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11.457,44 |
|
| 28/03/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
135.160,15 |
|
| 28/03/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
319.328,89 |
|
| 28/03/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
24.144,00 |
|
| 28/03/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
135.160,15 |
|
| 28/03/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
24.144,00 |
|
| 28/03/2025 |
28020001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS A VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
319.328,89 |
|
| 28/03/2025 |
27030001
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 217
|
PAGO |
47.937,50 |
|
| 28/03/2025 |
27020008
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
48.641,00 |
|
| 28/03/2025 |
21030006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
28.750,30 |
|
| 28/03/2025 |
20010004
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AOPAGAMENTO DA NF: 4841
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 28/03/2025 |
18030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
PAGO |
2.091,50 |
|
| 28/03/2025 |
18030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
PAGO |
1.923,30 |
|
| 28/03/2025 |
17030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
784,00 |
|
| 28/03/2025 |
17030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.235,50 |
|
| 28/03/2025 |
12030014
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE Nº 217,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUELSOCIAL ), [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
CASA DAS EMBALAGENS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1
|
PAGO |
446,25 |
|
