| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2024 |
04110014
ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.670,62 |
|
| 12/12/2024 |
03120012
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
46.298,00 |
|
| 12/12/2024 |
03120011
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.470,00 |
|
| 12/12/2024 |
03120006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER SERVIÇO MÊCANICO E ELÉTRICO EM VEICULO SIENA DE PLACA PNR 8B34 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 12/12/2024 |
03120002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/12/2024 |
02120022
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,00 |
|
| 12/12/2024 |
02120018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
281,31 |
|
| 12/12/2024 |
02120015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS CRONOS (SBT 7E68), SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 12/12/2024 |
02120014
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRANCK (SAP 0F44) PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 12/12/2024 |
02120013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
178,00 |
|
| 12/12/2024 |
02120011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
58,00 |
|
| 12/12/2024 |
02120010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO SPIN (ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉ [...]
|
PAGO |
406,00 |
|
| 12/12/2024 |
02120009
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/12/2024 |
02120008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO CRONOS (SBT 7R68), SEINA ( PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
638,00 |
|
| 12/12/2024 |
02120002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
3.320,00 |
|
| 12/12/2024 |
02100004
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
896,88 |
|
| 12/12/2024 |
02090046
T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA RE. N.F. 337
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 12/12/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
545,16 |
|
| 12/12/2024 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
4.832,19 |
|
| 12/12/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
| 12/12/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.218,18 |
|
| 12/12/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,38 |
|
| 12/12/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6,38 |
|
| 12/12/2024 |
01110047
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIAVOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA PNJ05737, PMG1367, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
364,00 |
|
| 12/12/2024 |
01110038
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
16.823,38 |
|
| 12/12/2024 |
01110038
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
| 12/12/2024 |
01100009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°13394
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/12/2024 |
01100008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°13393
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/12/2024 |
01080012
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 416
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 11/12/2024 |
29080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA RID 0F53 DE LINHA PESADA, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
375,00 |
|
| 11/12/2024 |
29080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 7A66 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
415,00 |
|
| 11/12/2024 |
26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102
|
LIQUIDADO |
405,90 |
|
| 11/12/2024 |
25110004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1753.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 11/12/2024 |
25110003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1754.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/12/2024 |
24100013
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 11/12/2024 |
23100009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: PNI 8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 11/12/2024 |
22070004
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 11/12/2024 |
21110014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:804
|
PAGO |
334,00 |
|
| 11/12/2024 |
19110019
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:180
|
PAGO |
582,30 |
|
| 11/12/2024 |
17090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.209,42 |
|
| 11/12/2024 |
14100001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 11/12/2024 |
14050001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
250,97 |
|
| 11/12/2024 |
12080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
386,27 |
|
| 11/12/2024 |
12080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
279,86 |
|
| 11/12/2024 |
12070001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
81,23 |
|
| 11/12/2024 |
11120028
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO
|
EMPENHADO |
117,27 |
|
| 11/12/2024 |
11120027
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
263,55 |
|
| 11/12/2024 |
11120026
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
598,78 |
|
| 11/12/2024 |
11120025
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°10070018.
|
EMPENHADO |
346,54 |
|
| 11/12/2024 |
11120024
ADRIMAC CONSULTORIA E TREIMANENTOS EMPRESARIAL LTD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PREPARAÇÃO DO PROJETO ¨CONEXÃO ESG CEDRO ¨ VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CEDRO-CE. ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESG (A [...]
|
EMPENHADO |
54.500,00 |
|
| 11/12/2024 |
11120023
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA ETAPA FINAL DO PROJETO SOLETRANDO 2024 (8° EDIÇÃO) QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.358,70 |
|
| 11/12/2024 |
11120022
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
131,46 |
|
| 11/12/2024 |
11120022
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
131,46 |
|
| 11/12/2024 |
11120021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
515,62 |
|
| 11/12/2024 |
11120020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.067,30 |
|
| 11/12/2024 |
11120019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
54,07 |
|
| 11/12/2024 |
11120019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/12/2024 |
11120018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.404,83 |
|
| 11/12/2024 |
11120017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 11/12/2024 |
11120016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
