| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
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LIQUIDADO |
760,62 |
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| 24/03/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
465,14 |
|
| 21/03/2025 |
28020010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBI LIKE PLACAS POQ1G99, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.899,23 |
|
| 21/03/2025 |
28020009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.308,08 |
|
| 21/03/2025 |
28020008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACAS OSQ6G47, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.809,81 |
|
| 21/03/2025 |
28020007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.355,98 |
|
| 21/03/2025 |
28020006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS ´POZ9J98, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.912,50 |
|
| 21/03/2025 |
27020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 21/03/2025 |
27020002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2687
|
PAGO |
6.114,34 |
|
| 21/03/2025 |
26020002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA OCQ 5278, QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.976,86 |
|
| 21/03/2025 |
26020001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA OCQ 5278 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
910,00 |
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| 21/03/2025 |
25020010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 160
|
PAGO |
51,00 |
|
| 21/03/2025 |
25020009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 164
|
PAGO |
274,00 |
|
| 21/03/2025 |
24020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.235,50 |
|
| 21/03/2025 |
24020009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1801
|
PAGO |
3.920,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030008
GRAFICA INOVA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS GRAFICOS TAIS COMO IMPRESSOES EM PAPEL CASCA DE OVO, ENVELOPES E 60KG PARA CRACHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA DE SAUDE QUE SERÁ [...]
|
EMPENHADO |
386,25 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO). DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.832,80 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO). DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.832,80 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
28.750,30 |
|
| 21/03/2025 |
21030005
CICERA SUNALLY BARBOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA 9° PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERÁ DIA 18 DE ABRIL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE AMPLIFICAÇÃO E QUALIDADE SONO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LIMPEZA GERAL DE AMBIENTE COMO: CAPINAÇÃO VARREDURA, LAVAGEM, COLETA, DESTINAÇÃO DE LIXO E ORGANIZAÇÃO DE BENS MOVEIS, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO SERVIÇO E ESSENCIAL PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE UM VEICULO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA
|
PAGO |
10.254,21 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE UM VEICULO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10.254,21 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DE SÃO PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE UM VEICULO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
10.254,21 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XXII COMGRESSO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEM/CE,NO CENTRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XXII COMGRESSO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEM/CE,NO CENTRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.840,25 |
|
| 21/03/2025 |
21010001
JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 30
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7441
|
PAGO |
13.981,22 |
|
| 21/03/2025 |
20020012
IMPERIUM TECH
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE INTERNETE DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI ROSALINA OT [...]
|
PAGO |
367,50 |
|
| 21/03/2025 |
18030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.091,50 |
|
| 21/03/2025 |
18030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.923,30 |
|
| 21/03/2025 |
18020014
SOFTSOLUT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 441
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,50 |
|
| 21/03/2025 |
14030001
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1589
|
PAGO |
57.440,00 |
|
| 21/03/2025 |
14010002
R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AOPAGAMENTO DA NF: 9
|
PAGO |
11.149,86 |
|
| 21/03/2025 |
13030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 21/03/2025 |
11030016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE L [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 21/03/2025 |
11030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
19.259,10 |
|
| 21/03/2025 |
07020010
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 338
|
PAGO |
61.950,00 |
|
| 21/03/2025 |
07020010
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
LIQUIDADO |
61.950,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030033
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 201415058
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030033
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA E DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030030
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O FOMENTO DA EDUCAÇÃO NO ENSINO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030028
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.197,52 |
|
| 21/03/2025 |
06030016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 151
|
PAGO |
196,95 |
|
| 21/03/2025 |
06030015
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
PAGO |
88.938,23 |
|
| 21/03/2025 |
06030011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.232,64 |
|
| 21/03/2025 |
06030010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.297,60 |
|
| 21/03/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7435
|
PAGO |
38.768,71 |
|
| 21/03/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
38.768,71 |
|
| 21/03/2025 |
02010213
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7440
|
PAGO |
1.239,22 |
|
| 21/03/2025 |
02010213
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE O PAGAMENTO DA NF: 7441
|
PAGO |
3.531,19 |
|
| 21/03/2025 |
02010049
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7437
|
PAGO |
22.785,80 |
|
| 21/03/2025 |
02010048
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7436
|
PAGO |
6.759,61 |
|
| 21/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/03/2025 |
27020008
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
48.641,00 |
|
