| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2024 |
11060002
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 269
|
PAGO |
41.982,23 |
|
| 19/06/2024 |
10060013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS DO 8° E 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 13 DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
329,97 |
|
| 19/06/2024 |
10060011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PETECA QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á [...]
|
LIQUIDADO |
873,45 |
|
| 19/06/2024 |
10060010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE E ALMOÇO SIMPLES POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 13HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 D [...]
|
LIQUIDADO |
587,22 |
|
| 19/06/2024 |
10060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.579,30 |
|
| 19/06/2024 |
10060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.884,23 |
|
| 19/06/2024 |
10060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.579,30 |
|
| 19/06/2024 |
07060011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.579,30 |
|
| 19/06/2024 |
07060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.884,23 |
|
| 19/06/2024 |
03060014
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
32.934,60 |
|
| 19/06/2024 |
03060012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 724
|
PAGO |
73,00 |
|
| 19/06/2024 |
03060005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA S [...]
|
PAGO |
2.589,98 |
|
| 19/06/2024 |
03050024
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 19/06/2024 |
03050016
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 19/06/2024 |
03040001
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
02050053
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE MAIO - 2024.
|
PAGO |
769,38 |
|
| 19/06/2024 |
02050025
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,00 |
|
| 19/06/2024 |
02050024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
28.425,09 |
|
| 19/06/2024 |
02010274
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 19/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
44,00 |
|
| 19/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 19/06/2024 |
02010128
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
31.569,56 |
|
| 19/06/2024 |
02010117
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
442,22 |
|
| 19/06/2024 |
02010116
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
7.800,89 |
|
| 19/06/2024 |
02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.885,61 |
|
| 19/06/2024 |
02010101
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE MAIO - 2024.
|
PAGO |
3.804,46 |
|
| 19/06/2024 |
02010100
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
125,25 |
|
| 19/06/2024 |
02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
8.130,56 |
|
| 19/06/2024 |
02010062
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
94,98 |
|
| 19/06/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 19/06/2024 |
02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
27,76 |
|
| 19/06/2024 |
02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
27,76 |
|
| 19/06/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
553,30 |
|
| 19/06/2024 |
02010038
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
335,74 |
|
| 19/06/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
2.974,01 |
|
| 19/06/2024 |
02010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
125,25 |
|
| 19/06/2024 |
02010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
125,25 |
|
| 19/06/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
411,14 |
|
| 19/06/2024 |
01040033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE MAIO - 2024.
|
PAGO |
2.196,61 |
|
| 19/06/2024 |
01040032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE MAIO - 2024.
|
PAGO |
1.757,24 |
|
| 19/06/2024 |
01030061
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 18/06/2024 |
29050041
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/06/2024 |
29050040
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
601,00 |
|
| 18/06/2024 |
29050039
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 18/06/2024 |
26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102
|
LIQUIDADO |
375,75 |
|
| 18/06/2024 |
22050009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
218,00 |
|
| 18/06/2024 |
21050025
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-86 [...]
|
EMPENHADO |
3.701,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: PMG-1367, HVZ-8534 E PNJ-0537.
|
EMPENHADO |
778,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI-6A66, SBH- 9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I [...]
|
EMPENHADO |
2.552,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060008
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA SBG-9G08, PMG-7459, PMY-5383, PMY-5863, SBH-9A16, SBI-6I56, SBI-6A66, [...]
|
EMPENHADO |
1.225,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060007
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO ELETRONICO N 25.04.203.01- SRPE CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRTAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE ESTR [...]
|
EMPENHADO |
69.000,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060006
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ERVIÇOS DE RETIRADA DE DEJETOS POR MEIO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA SUCÇÃO DE FOSSA A CÉU ABERTO NA RUA CASTELO E NA PRA ÇA DA MATRIZ [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE PARA UMA RODA DE CONVERSA COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DO CRAS I E II COM O TEMA: SOBRE O DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.133,55 |
|
| 18/06/2024 |
18060004
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
LIQUIDADO |
34.448,56 |
|
| 18/06/2024 |
18060004
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
EMPENHADO |
34.448,56 |
|
| 18/06/2024 |
18060003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA-COEGEMAS, NA SEDE DO COEGEMAS [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA-COEGEMAS, NA SEDE DO COEGEMAS [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060002
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
EMPENHADO |
32.153,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
