| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2026 |
06010001
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DER SISTEMA COM FERRAMENTA TECNOLÓGICA QUE PERMITA A GESTÃO INTEGRADA, DIGITAL E AUTOMATIZADA [...]
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LIQUIDADO |
3.790,00 |
|
| 18/08/2026 |
05080017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO COM PLACA PBN 1A72, SAP 2J84, SAP0F44 PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
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LIQUIDADO |
3.181,50 |
|
| 18/08/2026 |
05010200
DB ASSESSORIA E SERVIÇO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA AOIO Á POLIÍTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO M [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 18/08/2026 |
05010198
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.634,12 |
|
| 18/08/2026 |
05010197
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
731,70 |
|
| 18/08/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
81.849,73 |
|
| 18/08/2026 |
05010195
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39.553,75 |
|
| 18/08/2026 |
05010194
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MNUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.134,07 |
|
| 18/08/2026 |
05010191
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
827,63 |
|
| 18/08/2026 |
05010188
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE ATENDEMENTO ESPECIALIZADO (CREAS-ESTADO)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
864,89 |
|
| 18/08/2026 |
05010171
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.907,59 |
|
| 18/08/2026 |
05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 18/08/2026 |
04050091
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM PAGEMENTO DA PARCELA UNICA DO INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE DA PORTARIA DE Nº 3.493 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 18/08/2026 |
04050091
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM PAGEMENTO DA PARCELA UNICA DO INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE DA PORTARIA DE Nº 3.493 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
|
| 18/08/2026 |
04050076
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.911,37 |
|
| 18/08/2026 |
03080009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
26.785,28 |
|
| 18/08/2026 |
02070009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040008.
|
LIQUIDADO |
39.280,55 |
|
| 18/08/2026 |
02070004
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE
|
LIQUIDADO |
49,64 |
|
| 18/08/2026 |
02070001
AGITOS MUSICAIS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:15
|
PAGO |
140.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
02060011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°18030009.
|
LIQUIDADO |
15.145,80 |
|
| 18/08/2026 |
01070054
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24.862,32 |
|
| 18/08/2026 |
01070053
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
56.126,05 |
|
| 18/08/2026 |
01060070
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
LIQUIDADO |
36.021,42 |
|
| 18/08/2026 |
01060067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N° 05010007.
|
LIQUIDADO |
325.410,36 |
|
| 17/08/2026 |
30060019
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (28/07 [...]
|
LIQUIDADO |
3.654,00 |
|
| 17/08/2026 |
28070007
IDS SERVIÇOS ELETRICOS E CLIMATIZAÇÃO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS CONSIDERANDO A PELA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTÁDIO MONTEVIDEO, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA [...]
|
LIQUIDADO |
48.382,85 |
|
| 17/08/2026 |
24070014
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER ÁS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM TÉCNICO DO PROGRAMA LEITE FORTE CEDRO NO DIA 24 DE JULHO. A HOSPEDAGEM É FUNDAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS DO VEÍCULO DE PLACA (RBY-8G29), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (RBY-8G29), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
277,95 |
|
| 17/08/2026 |
17080010
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
10.634,38 |
|
| 17/08/2026 |
17080009
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIANTE DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIDADE DE CAMISAS DE FARDAMENTO DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ? SME, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES DE [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080008
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
2.176,56 |
|
| 17/08/2026 |
17080007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO (SERVIÇO MECÂNICO) EM VEÍCULO CRONOS SBI 7C77 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS SBI 7C77 PERETNCENTE AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.132,19 |
|
| 17/08/2026 |
17080005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO SEGUNDO SEMESTRE, QUE SERÁ REALIZADO NA SEXTA-FEIRA, DIA 21, ÀS 13H, NO CENTR [...]
|
EMPENHADO |
435,75 |
|
| 17/08/2026 |
17080004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) COFFEE BREAKS E 08 (OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS PALESTRANTES, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
2.642,90 |
|
| 17/08/2026 |
17080003
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA,TOPOGRAFIA E PLOTAGENS
|
EMPENHADO |
54.211,67 |
|
| 17/08/2026 |
17080002
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PRESENTE DEMANDA TEM POR FINALIDADE ATENDER À SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA À COLABORAÇÃO COM A 13ª ZONA ELEITORAL DE CEDRO, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) AOS SERV [...]
|
EMPENHADO |
2.031,75 |
|
| 17/08/2026 |
17080001
VANÚBIA DE OLIVEIRA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES DE N 65 BAIRRO ALTO DO PADEIRO , DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/08/2026 |
13080006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2026-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 17/08/2026 |
13070029
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE AS AÇÕES DE FORMAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PERMANÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.411,00 |
|
| 17/08/2026 |
13070028
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE AS AÇÕES DE FORMAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PERMANÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
767,75 |
|
| 17/08/2026 |
13070027
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES DE FORMAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PERMANÊNCIA, O [...]
|
LIQUIDADO |
1.595,85 |
|
| 17/08/2026 |
10080027
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2506
|
PAGO |
388.060,45 |
|
| 17/08/2026 |
09070005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES.
|
LIQUIDADO |
30,96 |
|
| 17/08/2026 |
05080014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
LIQUIDADO |
14.600,50 |
|
| 17/08/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
286,11 |
|
| 17/08/2026 |
04080031
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBK3F78,THN7D10,TIN7J60,POZ9J98, RII1G44, POP2A46,THZ6D27,POQ1G99 E POQ1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
1.037,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
26.785,28 |
|
| 14/08/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
619,17 |
|
| 14/08/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
619,17 |
|
| 14/08/2026 |
28070004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, PR [...]
|
LIQUIDADO |
4.419,40 |
|
| 14/08/2026 |
28070003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/08/2026 |
28070003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
5.810,00 |
|
| 14/08/2026 |
20040004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTERORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CEDROCE.
|
LIQUIDADO |
55.001,12 |
|
| 14/08/2026 |
15060037
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 865
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/08/2026 |
15060037
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 14/08/2026 |
14080011
GERALDO BATISTA GOMES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 32 TONELADAS, COM REMUNERAÇÃO CALCULADA POR QUILÔMETRO RODADO. FORAM REALIZADAS 02 ( [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 14/08/2026 |
14080010
NIRLEY AQUIS DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADEQUADO PARA O TRANSPORTE DE CAVALOS DO MUNICIPIO DE CEDRO, VISANDO Á PARTICIPAÇÃO DOS CAVALEIROS DO MUNICIPIO NA CAVALGADA DE LAVRAS DA MANGABEIRA QUE IRÁ OCOR [...]
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
