| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2024 |
27050011
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 12/06/2024 |
22050013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
17.753,81 |
|
| 12/06/2024 |
22050012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
79.663,10 |
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| 12/06/2024 |
12060015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP0B14, OCP2I48, OCP3C88, NRD9B01, ORW9J56, OSG8B06, OSK8A55, PMV3I69, PM [...]
|
EMPENHADO |
187.960,20 |
|
| 12/06/2024 |
12060014
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII1G44, POZ9J98, SAR4H08, SKB3F78, POP2A46, POQ1G99, OSQ6647, OSQ6937 E REO8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
17.112,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE EM SERVIR JANTAR EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
7.314,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.656,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE COFFE BREAK E ALMOÇO EM 2° FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
5.598,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
7.703,98 |
|
| 12/06/2024 |
12060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
661,80 |
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| 12/06/2024 |
12060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
EMPENHADO |
20.695,57 |
|
| 12/06/2024 |
12060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA , PINTURA , DESTINADAS A DIVERSAS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
EMPENHADO |
5.810,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060006
REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060006
REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060005
CICERO DE SOUZA SOBRAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060005
CICERO DE SOUZA SOBRAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 12/06/2024 |
12060004
FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060004
FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
FRANCISCO PEREIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
FRANCISCO PEREIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060002
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:POL-1794,LOTADO NO PROGRAMA DE [...]
|
EMPENHADO |
7.823,00 |
|
| 12/06/2024 |
11060012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
1.068,88 |
|
| 12/06/2024 |
11040006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 730679
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/06/2024 |
08040008
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENV [...]
|
PAGO |
35.017,60 |
|
| 12/06/2024 |
08040008
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
35.017,60 |
|
| 12/06/2024 |
07060013
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 12/06/2024 |
07060006
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2315
|
PAGO |
64.044,06 |
|
| 12/06/2024 |
05060005
BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINOS PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO C [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 12/06/2024 |
05060004
BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINO PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS CONCICENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E [...]
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 12/06/2024 |
04060014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6792
|
PAGO |
326,00 |
|
| 12/06/2024 |
04060003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
917,50 |
|
| 12/06/2024 |
04060002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
917,50 |
|
| 12/06/2024 |
04060001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.569,00 |
|
| 12/06/2024 |
03060011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCUOS DE P´LACAS: OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ9-J98 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.490,00 |
|
| 12/06/2024 |
03060010
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16
|
PAGO |
125,00 |
|
| 12/06/2024 |
03060006
LVM VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2788
|
PAGO |
318,40 |
|
| 12/06/2024 |
02050055
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 12/06/2024 |
02050054
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°3626.
|
PAGO |
10.245,16 |
|
| 12/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
16.531,46 |
|
| 12/06/2024 |
02010063
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
340,33 |
|
| 12/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
63,24 |
|
| 12/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
63,24 |
|
| 12/06/2024 |
01030060
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°3626.
|
PAGO |
91.030,00 |
|
| 11/06/2024 |
29050011
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
52,50 |
|
| 11/06/2024 |
11060016
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060015
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENRTO DE ALGUM DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060014
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2,78 |
|
| 11/06/2024 |
11060014
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPEFICIFO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE A [...]
|
EMPENHADO |
1.112,20 |
|
| 11/06/2024 |
11060013
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS ONDE SE REGULARIZA OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PLANALTO DOS LEMOS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEVIDAS RESIDENCIAS CONFORME A LEI DE Nº 556 DE 25 DE [...]
|
EMPENHADO |
14.222,43 |
|
| 11/06/2024 |
11060012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
1.068,88 |
|
| 11/06/2024 |
11060011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE EM SERVIR ALMOÇO EM MONITORAMENTO QUE ACONTECERÁ COM A EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ. O MONITORAMENTO ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
914,25 |
|
| 11/06/2024 |
11060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PRO [...]
|
EMPENHADO |
784,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E GESTÃO PAIC QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA E [...]
|
EMPENHADO |
1.755,60 |
|
| 11/06/2024 |
11060008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° E 4° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ N [...]
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA DO 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 14 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
407,61 |
|
| 11/06/2024 |
11060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO INSS MAIO - 2024.
|
EMPENHADO |
2.805,36 |
|
| 11/06/2024 |
11060006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SALÃO PAROQUIAL NO DIA 20 DE JUNH [...]
|
EMPENHADO |
1.164,60 |
|
