| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/11/2024 |
31100016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
128.637,05 |
|
| 29/11/2024 |
31100016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
78.106,84 |
|
| 29/11/2024 |
31100002
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. 1ª PARCELA DA NF N°19
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
31100001
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
22.357,10 |
|
| 29/11/2024 |
30100001
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3848
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
30100001
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
30090021
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
22.405,18 |
|
| 29/11/2024 |
30090017
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.648,00 |
|
| 29/11/2024 |
30090017
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.648,00 |
|
| 29/11/2024 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
44.422,65 |
|
| 29/11/2024 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
108.638,82 |
|
| 29/11/2024 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
153.061,47 |
|
| 29/11/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES NOVEMBRO 2024
|
PAGO |
16.648,00 |
|
| 29/11/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES DE NOVEMBRO DE 2024
|
PAGO |
37.895,14 |
|
| 29/11/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
16.648,00 |
|
| 29/11/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
37.895,14 |
|
| 29/11/2024 |
29110009
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.697,69 |
|
| 29/11/2024 |
29110008
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS MASTER E CATEGORIA ABERTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
4.035,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 29/11/2024 |
29110006
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
39.829,51 |
|
| 29/11/2024 |
29110006
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
39.829,51 |
|
| 29/11/2024 |
29110006
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
104.829,51 |
|
| 29/11/2024 |
29110005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO [...]
|
EMPENHADO |
1.403,70 |
|
| 29/11/2024 |
29110004
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.410,66 |
|
| 29/11/2024 |
29110003
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGEINIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/C [...]
|
EMPENHADO |
2.328,48 |
|
| 29/11/2024 |
29110002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
21.884,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
236.352,17 |
|
| 29/11/2024 |
29110002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
21.884,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
236.352,17 |
|
| 29/11/2024 |
29110002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T
|
PAGO |
99,64 |
|
| 29/11/2024 |
29110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA SONDAGENS A PERCUSSÃO PARA DETERMINAÇÃO DE SPT EM TERRENO NO CRÁS NA RUA CHIQUINHO CAR [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 29/11/2024 |
29110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA SONDAGENS A PERCUSSÃO PARA DETERMINAÇÃO DE SPT EM TERRENO NO CRÁS NA RUA CHIQUINHO CAR [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 29/11/2024 |
28110001
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/11/2024 |
28060009
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
10.536,31 |
|
| 29/11/2024 |
28060009
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
10.536,31 |
|
| 29/11/2024 |
26080003
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11675
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 29/11/2024 |
26080003
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.875,00 |
|
| 29/11/2024 |
25110010
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO RECARGA DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
428,00 |
|
| 29/11/2024 |
25110008
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 700
|
PAGO |
700,00 |
|
| 29/11/2024 |
25110007
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 14382.
|
PAGO |
1.229,96 |
|
| 29/11/2024 |
25110007
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.229,96 |
|
| 29/11/2024 |
25110001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 703636.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/11/2024 |
25110001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/11/2024 |
23090006
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 4760.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/11/2024 |
23090006
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 4763
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 29/11/2024 |
23090006
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 29/11/2024 |
23090006
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/11/2024 |
22110008
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21916
|
PAGO |
9.633,34 |
|
| 29/11/2024 |
18100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
23.961,72 |
|
| 29/11/2024 |
17100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
3.250,36 |
|
| 29/11/2024 |
17090003
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/11/2024 |
14110009
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEFAZ
|
PAGO |
12.771,94 |
|
| 29/11/2024 |
14110009
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE).
|
LIQUIDADO |
12.771,94 |
|
| 29/11/2024 |
13110009
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 70
|
PAGO |
52.817,41 |
|
| 29/11/2024 |
11110046
R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONDAGEM SPT,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E QUALIDADE DAS OBRAS, E IMPRESCINDIVEL A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS GEOTECNICAS ESPECIFICAMENTE O S [...]
|
LIQUIDADO |
8.280,00 |
|
| 29/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
17,13 |
|
| 29/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
10.207,99 |
|
| 29/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
10.207,99 |
|
| 29/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
17,13 |
|
