| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
21080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCO DE LINHA LEVE DE PLACA PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 21/08/2025 |
21080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIA SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO DE LINHA LEVE , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA ( HVZ-8534), JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO- [...]
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EMPENHADO |
660,00 |
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| 21/08/2025 |
21080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIA SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PESADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA ( PML- 3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMLEXIDADE , JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PML-3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
|
EMPENHADO |
245,44 |
|
| 21/08/2025 |
21080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-7A66), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
345,60 |
|
| 21/08/2025 |
21080013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E INSTRUMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
28.892,13 |
|
| 21/08/2025 |
21080012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.045,50 |
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| 21/08/2025 |
21080011
MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA DIARIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, ONDE S [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 21/08/2025 |
21080011
MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA DIARIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, ONDE S [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080010
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
272.411,40 |
|
| 21/08/2025 |
21080009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
21.918,00 |
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| 21/08/2025 |
21080008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
11.445,60 |
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| 21/08/2025 |
21080007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
9.950,70 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
381,89 |
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| 21/08/2025 |
21080006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
381,89 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (REUNIÕES DESCENTRALIZADAS E PLANEJAMENTO DO ENCONTRO ESTADUA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (REUNIÕES DESCENTRALIZADAS E PLANEJAMENTO DO ENCONTRO ESTADUA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (REUNIÕES DESCENTRALIZADAS E PLANEJAMENTO DO ENCONTRO ESTADUA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL(JADE ROMERO) QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL(JADE ROMERO) QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL(JADE ROMERO) QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 21/08/2025 |
21080003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DA COMISÃO INTERGESTORES BIPARTIE-CIB/CE.A REUNIÃO OCORR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DA COMISÃO INTERGESTORES BIPARTIE-CIB/CE.A REUNIÃO OCORR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DA COMISÃO INTERGESTORES BIPARTIE-CIB/CE.A REUNIÃO OCORR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
FRANCISCO DANIEL BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO BÁSICO VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.O CURSO OCORRERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAIS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
FRANCISCO DANIEL BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO BÁSICO VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.O CURSO OCORRERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAIS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
FRANCISCO DANIEL BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO BÁSICO VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.O CURSO OCORRERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAIS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
MARIA SILESIA ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO BÁSICO VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.O CURSO OCORRERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAIS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
MARIA SILESIA ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO BÁSICO VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.O CURSO OCORRERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAIS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
MARIA SILESIA ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO BÁSICO VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.O CURSO OCORRERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAIS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/08/2025 |
20080010
BF EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAGEDO E VÁRZEA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
28.187,78 |
|
| 21/08/2025 |
20080003
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE O CURSO ACORREÁ NA ESCOL [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/08/2025 |
20080002
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE O CURSO ACORREÁ NA ESCOL [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 21/08/2025 |
20080002
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE O CURSO ACORREÁ NA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/08/2025 |
19080004
MARIA IONEIDE MOURA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/08/2025 |
19080003
CICERO LUCAS COSTA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/08/2025 |
19080002
FRANCISCO KAIQUE FREIRE FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
19080001
ARTUR RÉGIS COSTA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
18080015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7747.
|
PAGO |
14.481,03 |
|
| 21/08/2025 |
18080015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°17040 [...]
|
LIQUIDADO |
14.481,03 |
|
| 21/08/2025 |
17060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7746
|
PAGO |
12.915,97 |
|
| 21/08/2025 |
17060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°22040006.
|
LIQUIDADO |
12.915,97 |
|
| 21/08/2025 |
17060002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.793,07 |
|
| 21/08/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010 [...]
|
PAGO |
17.276,40 |
|
| 21/08/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010 [...]
|
LIQUIDADO |
17.276,40 |
|
| 21/08/2025 |
16070012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES E GESTORES DA EDUCAÇÃO: LITERATURA ANOS INICIAIS 15/08 ÁS 14H PARA 26 PESSOA [...]
|
PAGO |
1.265,75 |
|
| 21/08/2025 |
16070010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK. DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E SEUS RESPECTIVOS GESTORES ESCOLARES, NO DIA 13 DE AGOSTO NO SALÃO PAROQUIAL ÁS 8H [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080015
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 56
|
PAGO |
27.430,37 |
|
| 21/08/2025 |
15080015
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :56
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.397,41 |
|
| 21/08/2025 |
15080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.397,41 |
|
| 21/08/2025 |
15080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.571,52 |
|
| 21/08/2025 |
15080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.571,52 |
|
| 21/08/2025 |
15080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO EM VEÍCULO POLO SAP 0F44 , PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS- SCFV, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 21/08/2025 |
14080008
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 895
|
PAGO |
31.195,30 |
|
| 21/08/2025 |
14080007
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 894
|
PAGO |
43.938,04 |
|
| 21/08/2025 |
14080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PAA DE PLACAS RII-1G44 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.182,26 |
|
| 21/08/2025 |
14080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PAA DE PLACAS RII-1G44 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.182,26 |
|
| 21/08/2025 |
14080004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBI DE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.612,98 |
|
