| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
12090002
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 311
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 03/10/2025 |
12060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2792
|
PAGO |
7.021,96 |
|
| 03/10/2025 |
11090020
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 299
|
PAGO |
415,00 |
|
| 03/10/2025 |
11060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1875
|
PAGO |
990,00 |
|
| 03/10/2025 |
09090005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.303,68 |
|
| 03/10/2025 |
09090002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
258,56 |
|
| 03/10/2025 |
08090011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO ELETRICO E MECANICO DE LINHA LEVE , DESTINADO A ATEDNER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA (SBI-6I56) , LOTADO NO PROGRAMA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
140,00 |
|
| 03/10/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.389,25 |
|
| 03/10/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
11.163,44 |
|
| 03/10/2025 |
06050004
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010012.
|
PAGO |
14.698,19 |
|
| 03/10/2025 |
06050004
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010012.
|
LIQUIDADO |
14.698,19 |
|
| 03/10/2025 |
05090007
RAFAEL SCHNEIDEWIND VIEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/10/2025 |
05090004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-1367), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
2.063,51 |
|
| 03/10/2025 |
05050036
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
26.016,94 |
|
| 03/10/2025 |
05050036
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
26.016,94 |
|
| 03/10/2025 |
05050036
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
04080010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
694,95 |
|
| 03/10/2025 |
03100028
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N 2024.07.04.01-SRPE CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUA CONTRTAÇÃO DE EMPRSA COM SERVIÇO DE ESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
73.510,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100027
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A PRIVACIDADE E A SEGURANÇA DO FUNCIONARIOS E VISITANTES DO LOCAL
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100026
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
311,58 |
|
| 03/10/2025 |
03100025
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
7.928,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SEGURO PARA O VEÍCULO CHEVROLET NOVA S10 CAB DUPLA DE PLACAS REO-8I43. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.771,47 |
|
| 03/10/2025 |
03100023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.272,80 |
|
| 03/10/2025 |
03100022
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E INFORMATIVA, UMA MEDIDA NECESSARIA PARA DAR VISIBILIDADE AS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DURANT [...]
|
EMPENHADO |
65,50 |
|
| 03/10/2025 |
03100021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
768,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100020
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.514,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100019
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
76,50 |
|
| 03/10/2025 |
03100018
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
EMPENHADO |
1.007,16 |
|
| 03/10/2025 |
03100017
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
EMPENHADO |
15.628,64 |
|
| 03/10/2025 |
03100016
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
6.252,35 |
|
| 03/10/2025 |
03100015
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
11.798,14 |
|
| 03/10/2025 |
03100014
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.194,96 |
|
| 03/10/2025 |
03100013
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRIPARTIDO REFEITÓRIO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM OS COLABORADORES QUE PERMANECEM NA EMPRESA DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
70.992,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.867,26 |
|
| 03/10/2025 |
03100011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.885,37 |
|
| 03/10/2025 |
03100010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.728,64 |
|
| 03/10/2025 |
03100009
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-REGIÃO SUL, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2025,N [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100008
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICA,TRAUMATO-ORTOPEDIA,OBSTETRÍCA,ENDOCRINOLOGIA,UROLOGIA,COLOPROCTOLÓGIA,CIRURGIA GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.388,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100008
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICA,TRAUMATO-ORTOPEDIA,OBSTETRÍCA,ENDOCRINOLOGIA,UROLOGIA,COLOPROCTOLÓGIA,CIRURGIA GER [...]
|
EMPENHADO |
288.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100007
JOAO BATISTA DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE MOURA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPAR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100007
JOAO BATISTA DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE MOURA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPAR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.625,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
RAFHAELLA FIGUEREDO RIBEIRO MOVEIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIS, COMPOSTO POR MESAS E CADEIRAS ADEQUADAS AO PÚBLICO INFANTIL, SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E CONFORTÁVEL PARA AS CRIANÇAS ATEN [...]
|
EMPENHADO |
10.900,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
739,56 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.320,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM ACRESSIMOS LEGAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
211,04 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM ACRESSIMOS LEGAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM ACRESSIMOS LEGAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
21.337,54 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
2.185,56 |
|
| 03/10/2025 |
02100029
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
108,84 |
|
| 03/10/2025 |
02100029
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
108,84 |
|
| 03/10/2025 |
02100003
HELMO ROBERTO LIMA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
02100002
YANNE MENDONÇA GONÇALVES DE SALES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE O SISTEMA OUVIDORIA SUS 3,NA CIDADE DE FORTALEZA -CE,NOS DIAS [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 03/10/2025 |
02090016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.410,43 |
|
| 03/10/2025 |
02090015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO DE LINHA LEVE , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-1367), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 03/10/2025 |
02060045
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°0505 [...]
|
PAGO |
116.598,55 |
|
| 03/10/2025 |
02060045
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°0505 [...]
|
LIQUIDADO |
116.598,55 |
|
