| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
12030001
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FILIPE JUCÁ PINHEIRO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO EVENTO X ORÇAMENTO PA [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030003
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES, CSU - CENTRO SOCIAL URBANO, CEI - ROLA [...]
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PAGO |
720,00 |
|
| 12/03/2025 |
10020005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 268
|
PAGO |
1.131,20 |
|
| 12/03/2025 |
07020004
D & V COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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PAGO |
2.460,50 |
|
| 12/03/2025 |
06030016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
196,95 |
|
| 12/03/2025 |
06030009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
122,00 |
|
| 12/03/2025 |
06030008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, EM FORTALEZA-CE, CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PROPRIO.
|
LIQUIDADO |
429,12 |
|
| 12/03/2025 |
06020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VECULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,05 |
|
| 12/03/2025 |
06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
|
LIQUIDADO |
876,16 |
|
| 12/03/2025 |
06020005
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
|
LIQUIDADO |
5.266,14 |
|
| 12/03/2025 |
03020029
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°55744.
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020028
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°182
|
PAGO |
10.680,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
448,60 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.835,67 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.835,67 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
448,60 |
|
| 12/03/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
126,43 |
|
| 12/03/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
799,20 |
|
| 12/03/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
126,43 |
|
| 12/03/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
799,20 |
|
| 12/03/2025 |
02010187
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4136.
|
PAGO |
71.223,81 |
|
| 12/03/2025 |
02010177
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1146.
|
PAGO |
32.130,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010136
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
31.804,54 |
|
| 12/03/2025 |
02010112
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
16.317,50 |
|
| 12/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
264,23 |
|
| 12/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 12/03/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.014,80 |
|
| 12/03/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
19.056,87 |
|
| 12/03/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.014,80 |
|
| 12/03/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
19.056,87 |
|
| 12/03/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.298,99 |
|
| 12/03/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
58.779,94 |
|
| 12/03/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.557,31 |
|
| 12/03/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
60.412,80 |
|
| 12/03/2025 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS FEVEREIRO-2025.
|
PAGO |
5.065,30 |
|
| 12/03/2025 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.065,30 |
|
| 12/03/2025 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS - 2025.
|
PAGO |
238.690,59 |
|
| 12/03/2025 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
238.690,59 |
|
| 12/03/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
30.993,60 |
|
| 12/03/2025 |
02010012
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FEVEREIRO.
|
PAGO |
18.993,58 |
|
| 12/03/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
9.602,42 |
|
| 12/03/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7.182,58 |
|
| 12/03/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.182,58 |
|
| 12/03/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39.768,41 |
|
| 11/03/2025 |
25020006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
244,00 |
|
| 11/03/2025 |
25020005
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
102,00 |
|
| 11/03/2025 |
24020006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 207
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 11/03/2025 |
21020003
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. DESTINADOS PARA EQUIPAR Á SECRETARIA E AS UNIDADES ESCOLARES COM IMPRESSORAS ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES.
|
LIQUIDADO |
27.980,00 |
|
| 11/03/2025 |
17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 184
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°9956
|
PAGO |
5.076,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°9961
|
PAGO |
5.076,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030019
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.523,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030018
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030017
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE CEDRO - CEARÁ, QUE SERÁ REAL [...]
|
EMPENHADO |
2.567,50 |
|
| 11/03/2025 |
11030016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE L [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 11/03/2025 |
11030015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO SPIN PLACAR, ORO 1B33 E POLOS TRACK PLACAS SAP 2J84 E SAP 0F44 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
244,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO SPIN PLACAR, ORO 1B33 E POLOS TRACK PLACAS SAP 2J84 E SAP 0F44 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
244,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO CRONOS PLACAS SBT 7R68 E SBI 7C77, SIENA PLACA PNR 8B34 E KWID SBA 1J70 PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE [...]
|
LIQUIDADO |
244,00 |
|
