| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2024 |
06060003
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDALHA E TROFEUS EM ACRILICO, PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
1.115,76 |
|
| 06/06/2024 |
06060002
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE PARA SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇO DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS JUNTO AO GABINETE D [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060001
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
PAGO |
6.887,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060001
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
6.887,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060001
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
6.887,00 |
|
| 06/06/2024 |
05060006
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO A NF: 705
|
PAGO |
217.524,55 |
|
| 06/06/2024 |
04060014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
326,00 |
|
| 06/06/2024 |
04060013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-7D29, RII-4C19, NRD-9101, OCP-3C88, NUP-5I11, OCP-2I48, OSK-8A55, [...]
|
LIQUIDADO |
3.097,00 |
|
| 06/06/2024 |
04060012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, OSQ--6G47 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
522,00 |
|
| 06/06/2024 |
03060035
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICNATE E DERIVADOS DO PETRÓLEO NOS VEICULOS DE PLACA: PML-3037, SUZ0F15, RID-0F53, RBY-8G29, PNI-8642, POU-5549, POL-1484, POL-1794, PNJ-0537, RID-0 [...]
|
LIQUIDADO |
9.766,00 |
|
| 06/06/2024 |
03060034
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO: PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
319,00 |
|
| 06/06/2024 |
03060032
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PÉTROLEO DOS VEICULOS DE PLACA: SBH-9A16, PMG-7459, SBI-7A66, SBI6A66, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBH-9A16, PMY-5483, SBG-9 [...]
|
LIQUIDADO |
3.540,00 |
|
| 06/06/2024 |
02050050
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°5092
|
PAGO |
46.839,09 |
|
| 06/06/2024 |
02050041
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 06/06/2024 |
02050039
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITIDA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO-SIBEC,NO HOTEL DIOGO EM FORTALEZA-CE,NO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 06/06/2024 |
02050005
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
24.251,64 |
|
| 06/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
4.832,19 |
|
| 06/06/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
| 06/06/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.218,18 |
|
| 06/06/2024 |
02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
8.539,73 |
|
| 06/06/2024 |
02010175
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
17.428,90 |
|
| 06/06/2024 |
02010175
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
| 06/06/2024 |
02010080
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
6.887,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010080
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.887,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 06/06/2024 |
02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
40,20 |
|
| 06/06/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
133,39 |
|
| 06/06/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
133,39 |
|
| 06/06/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
74,35 |
|
| 06/06/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
320,39 |
|
| 06/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.676,06 |
|
| 06/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,77 |
|
| 06/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.676,06 |
|
| 06/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,77 |
|
| 06/06/2024 |
01050001
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.566,33 |
|
| 06/06/2024 |
01040047
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°5090
|
PAGO |
85.758,31 |
|
| 06/06/2024 |
01040046
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°5091
|
PAGO |
130.000,00 |
|
| 06/06/2024 |
01040034
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO [...]
|
PAGO |
20.923,19 |
|
| 06/06/2024 |
01030040
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL G [...]
|
PAGO |
11.973,08 |
|
| 05/06/2024 |
31050002
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP2I48. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
988,00 |
|
| 05/06/2024 |
30040002
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.325,70 |
|
| 05/06/2024 |
29050029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-6I16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
3.724,28 |
|
| 05/06/2024 |
29050028
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-9A16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
2.407,78 |
|
| 05/06/2024 |
29050020
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSK8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.638,00 |
|
| 05/06/2024 |
29050019
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS PMB4G77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 05/06/2024 |
29050017
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:5062
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 05/06/2024 |
29050016
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:2804
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 05/06/2024 |
29050014
VICENTE LEITE BESERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 493
|
PAGO |
6.186,47 |
|
| 05/06/2024 |
29050010
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR AGUA MINERAL DA EQUIPE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 05/06/2024 |
29050007
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 05/06/2024 |
29050006
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
405,00 |
|
| 05/06/2024 |
28050007
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.220,00 |
|
| 05/06/2024 |
28050006
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NRD9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 05/06/2024 |
27050010
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII4C19. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
520,00 |
|
| 05/06/2024 |
27050009
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP0B14. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.245,00 |
|
| 05/06/2024 |
27050008
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII7D29. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
590,00 |
|
| 05/06/2024 |
27050007
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
735,00 |
|
| 05/06/2024 |
27050006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
|
PAGO |
10.699,68 |
|
