| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
10060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010034.
|
LIQUIDADO |
504,41 |
|
| 18/08/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
9.577,92 |
|
| 18/08/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.577,92 |
|
| 18/08/2025 |
05060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
54.377,68 |
|
| 18/08/2025 |
05050043
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO-2025.
|
PAGO |
232.647,37 |
|
| 18/08/2025 |
05050043
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010017.
|
LIQUIDADO |
232.647,37 |
|
| 18/08/2025 |
04080010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
677,67 |
|
| 18/08/2025 |
03070002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°19050004
|
LIQUIDADO |
65.201,44 |
|
| 18/08/2025 |
03060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,57 |
|
| 18/08/2025 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
3.051,49 |
|
| 18/08/2025 |
02060044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO-2025.
|
PAGO |
7.154,84 |
|
| 18/08/2025 |
02060044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA. DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010001.
|
LIQUIDADO |
7.154,84 |
|
| 18/08/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
97,87 |
|
| 18/08/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
618,63 |
|
| 18/08/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
618,63 |
|
| 18/08/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
97,87 |
|
| 18/08/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 463414
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
564,42 |
|
| 18/08/2025 |
02010109
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
724,76 |
|
| 18/08/2025 |
02010106
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
5.219,17 |
|
| 18/08/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 18/08/2025 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CISTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.066,38 |
|
| 18/08/2025 |
02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
564,74 |
|
| 18/08/2025 |
02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 18/08/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 18/08/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
676,50 |
|
| 18/08/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
676,50 |
|
| 18/08/2025 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO-2025.
|
PAGO |
6.036,43 |
|
| 18/08/2025 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.036,43 |
|
| 18/08/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
900,49 |
|
| 18/08/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
900,49 |
|
| 18/08/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO-2025.
|
PAGO |
959,42 |
|
| 18/08/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
959,42 |
|
| 18/08/2025 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO-2025.
|
PAGO |
6.929,34 |
|
| 18/08/2025 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.929,34 |
|
| 18/08/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.593,54 |
|
| 18/08/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.292,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55.471,66 |
|
| 18/08/2025 |
01070085
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO-2025.
|
PAGO |
1.270,49 |
|
| 18/08/2025 |
01070085
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%. JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010019.
|
LIQUIDADO |
1.270,49 |
|
| 18/08/2025 |
01070081
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
32.490,70 |
|
| 15/08/2025 |
31070011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 155
|
PAGO |
5.889,50 |
|
| 15/08/2025 |
31070010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 304
|
PAGO |
1.118,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070008
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.037,58 |
|
| 15/08/2025 |
23070009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2819
|
PAGO |
10.626,01 |
|
| 15/08/2025 |
18070008
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
17060008
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 577
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
17060008
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
16070010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK. DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E SEUS RESPECTIVOS GESTORES ESCOLARES, NO DIA 13 DE AGOSTO NO SALÃO PAROQUIAL ÁS 8H [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
952,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080015
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
41.430,37 |
|
| 15/08/2025 |
15080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
952,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ONIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.397,41 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.571,52 |
|
| 15/08/2025 |
15080007
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.080,48 |
|
| 15/08/2025 |
15080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO EM VEÍCULO POLO SAP 0F44 , PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS- SCFV, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
