| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5,60 |
|
| 10/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
5,60 |
|
| 10/03/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
38,07 |
|
| 10/03/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
50,76 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 10/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010040
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.083,53 |
|
| 10/03/2025 |
02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
12.778,50 |
|
| 10/03/2025 |
02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
12.778,50 |
|
| 10/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.866,63 |
|
| 10/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,30 |
|
| 10/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,30 |
|
| 10/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.866,63 |
|
| 10/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
237,50 |
|
| 10/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
237,50 |
|
| 10/03/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
77.480,33 |
|
| 10/03/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
77.480,33 |
|
| 07/03/2025 |
27020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 07/03/2025 |
27020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CH [...]
|
LIQUIDADO |
1.923,30 |
|
| 07/03/2025 |
27020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 07/03/2025 |
26020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,00 |
|
| 07/03/2025 |
24020011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 07/03/2025 |
24020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,50 |
|
| 07/03/2025 |
21020004
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE FERRAGENS, PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LAGEDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
2.406,55 |
|
| 07/03/2025 |
21020004
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE FERRAGENS, PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LAGEDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.406,55 |
|
| 07/03/2025 |
18020013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBI6A66, PMY2783, PMG7429, PMG7459, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁS [...]
|
LIQUIDADO |
1.285,00 |
|
| 07/03/2025 |
18020012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS: SUZ0F15, RID0F53, PML3037, SAW9G71, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDI [...]
|
LIQUIDADO |
11.919,50 |
|
| 07/03/2025 |
16010004
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, TENDO EM VISTA QUE OS REFERIDOS EQUIPAMENTOS SERÃO ESSENCIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES FUNCIONAIS DO POG/ [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030027
A.S PUBLICIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA A 9° PAIXAO DE CRISTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA , GARANTINDO A QUALIDADE TECNICA DO EVENTO E PROPORCIONANDO A VISIBILIDADE NECESSAR [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030026
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, REO8I43, POZ9J98 E POQ1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
306,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030024
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, NRD9B01, OCP3C88, NUP5I11, PMV4H59, OSN8I64, PMB4G77, OSK8A55, OSH [...]
|
EMPENHADO |
2.686,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OCP3C88, PMB4G77, OSN8I64, PMV4H59, OST8A30, NUP5I11, OCP0B14, OST8C10, OSK8A55, RII4C19, RII7D29, O [...]
|
EMPENHADO |
4.788,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, POP2A46, POZ9J98, OSQ6937, RII1G44, SBK3F78, POQ1G99, OSQ6G47 E SAR4H08. LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.159,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO PETRÓLEO E OUTROS ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, OST8C10, PMB4G77 [...]
|
EMPENHADO |
21.619,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
EMPENHADO |
6.681,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
3.479,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
2.610,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030017
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM FIXO PRA SER UTILIZADOS EM CARNAVAL DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030016
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM FIXO PRA SER UTILIZADO EM BLITZ SOCIOEDUCATIVA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SÃO ACOMPANH [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADOS EM VEICULO POLO TRACK PLACA SPA 2J84, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIM [...]
|
LIQUIDADO |
402,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADOS EM VEICULO POLO TRACK PLACA SPA 2J84, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIM [...]
|
EMPENHADO |
402,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS SIENA PLACA 8B34 E KWID 1J70 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
452,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS SIENA PLACA 8B34 E KWID 1J70 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
452,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030013
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
1.169,82 |
|
| 07/03/2025 |
07030012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.213,02 |
|
| 07/03/2025 |
07030011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
4.249,80 |
|
| 07/03/2025 |
07030010
ANTONIO EVILASIO BATISTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 455
|
PAGO |
5.612,40 |
|
| 07/03/2025 |
07030010
ANTONIO EVILASIO BATISTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE FRANQUIA DO VEICULO S10 CAB DUPL DE PLACA PNHAB24, ONDE É NECESSARIO O TRANSLADO COM SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL, CHEFE [...]
|
LIQUIDADO |
5.612,40 |
|
| 07/03/2025 |
07030010
ANTONIO EVILASIO BATISTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE FRANQUIA DO VEICULO S10 CAB DUPL DE PLACA PNHAB24, ONDE É NECESSARIO O TRANSLADO COM SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL, CHEFE [...]
|
EMPENHADO |
5.612,40 |
|
| 07/03/2025 |
07030009
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS [...]
|
EMPENHADO |
247.637,13 |
|
| 07/03/2025 |
07030008
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE. COM O TEMA: OS DESAFIOS COMTEPORÂNEOS DAS POLÍTICAS [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030008
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE. COM O TEMA: OS DESAFIOS COMTEPORÂNEOS DAS POLÍTICAS [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030007
SILVIA CANDIDA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS DE PARENTALIDADE POSITIVA: CRESCER APRENDENDO E FAMÍ [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030007
SILVIA CANDIDA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS DE PARENTALIDADE POSITIVA: CRESCER APRENDENDO E FAMÍ [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
