| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
30090011
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.487,14 |
|
| 28/11/2025 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.487,14 |
|
| 28/11/2025 |
30070025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
482,21 |
|
| 28/11/2025 |
30070025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
482,21 |
|
| 28/11/2025 |
30070016
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.522,90 |
|
| 28/11/2025 |
30070016
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.522,90 |
|
| 28/11/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13.675,48 |
|
| 28/11/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
38.693,15 |
|
| 28/11/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13.675,48 |
|
| 28/11/2025 |
30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
38.693,15 |
|
| 28/11/2025 |
30060016
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.577,41 |
|
| 28/11/2025 |
30060016
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.577,41 |
|
| 28/11/2025 |
30060011
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
39.967,30 |
|
| 28/11/2025 |
30060011
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
39.967,30 |
|
| 28/11/2025 |
30050018
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
LIQUIDADO |
641,09 |
|
| 28/11/2025 |
30050017
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.467,40 |
|
| 28/11/2025 |
30050017
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.467,40 |
|
| 28/11/2025 |
30050011
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.888,70 |
|
| 28/11/2025 |
30050011
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.888,80 |
|
| 28/11/2025 |
29080020
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.934,45 |
|
| 28/11/2025 |
29080020
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
11.729,75 |
|
| 28/11/2025 |
29080020
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.934,45 |
|
| 28/11/2025 |
29080020
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11.729,75 |
|
| 28/11/2025 |
29080003
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JU TO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
3.494,00 |
|
| 28/11/2025 |
29080002
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JU TO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
3.494,00 |
|
| 28/11/2025 |
29080001
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
,LGJEKGJGMGKGOGL,,ÇHTH HY
|
PAGO |
3.494,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100053
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110034
EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO E A DIRETORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, COM O OBJEITO DE PADRONIZAR A APRESENTAÇÃOVISUA [...]
|
EMPENHADO |
7.268,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110033
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E DIRETRIZES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110032
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA.
|
EMPENHADO |
766,18 |
|
| 28/11/2025 |
28110032
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.084,53 |
|
| 28/11/2025 |
28110031
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110030
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.034,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110029
ADRIANA PRINCY NOGUEIRA BEZERRA LEITE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE 01 BOLO CONFEITADO DE 02 ANDARES, DESTINADO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANOS DESTE MUNICÍPIO COM O ENCERRAMENTO DO ANO LÉTIVO. SOLICITADO PELA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110028
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII-4C19, RIK-4A73, PMB-4G77, RII7D29, OST-8A30, O [...]
|
EMPENHADO |
19.668,75 |
|
| 28/11/2025 |
28110027
FEDERAÇÃO CEARENSE DE KARATE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA CUSTEIO DAS INSCRIÇÕES NA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE KARATE 2025 DOS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO CEARENSE KARATECAS NO SERTÃO, REVESTE-SE DE FUNDAMENTAL IMPOR [...]
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110026
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SAR-4H08, SBK-3F78, POQ-1G99 E POZ-9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
1.957,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
61,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110024
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM RECISOES DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
11.157,30 |
|
| 28/11/2025 |
28110024
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM RECISOES DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
11.157,30 |
|
| 28/11/2025 |
28110024
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM RECISOES DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
11.157,30 |
|
| 28/11/2025 |
28110023
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM RECISOES DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NO PROGRAMA INFANCIA SUASJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
32.459,89 |
|
| 28/11/2025 |
28110022
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM RECISOES DO PESSOAL LOTADO NO PROHRAMA IGD BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
19.025,58 |
|
| 28/11/2025 |
28110022
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM RECISOES DO PESSOAL LOTADO NO PROHRAMA IGD BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
19.025,58 |
|
| 28/11/2025 |
28110022
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM RECISOES DO PESSOAL LOTADO NO PROHRAMA IGD BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110021
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110021
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
768,61 |
|
| 28/11/2025 |
28110021
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110021
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
768,61 |
|
| 28/11/2025 |
28110021
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110020
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO VEICULO PESADO , DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SUZ-0F15), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENÍNAS OU SIMILARES, DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SUZ-0F15) TOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JU [...]
|
EMPENHADO |
7.160,80 |
|
| 28/11/2025 |
28110017
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.998,59 |
|
| 28/11/2025 |
28110017
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.466,29 |
|
| 28/11/2025 |
28110017
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.998,59 |
|
| 28/11/2025 |
28110017
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.466,29 |
|
| 28/11/2025 |
28110017
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
15.955,30 |
|
