| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2026 |
07070004
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO SALÁRIAL NACIONAL DE ENFREMEIRO,DO TECNICO DE ENFERMAGEM DO AUXILIA DE ENFERMAGEM,PARTEIRAS COM O TERMO DA PORTARIA MISTERIA [...]
|
PAGO |
30.280,39 |
|
| 07/08/2026 |
07070004
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO SALÁRIAL NACIONAL DE ENFREMEIRO,DO TECNICO DE ENFERMAGEM DO AUXILIA DE ENFERMAGEM,PARTEIRAS COM O TERMO DA PORTARIA MISTERIA [...]
|
LIQUIDADO |
30.280,39 |
|
| 07/08/2026 |
06080003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
366,00 |
|
| 07/08/2026 |
05080003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
136,00 |
|
| 07/08/2026 |
05080002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
61,00 |
|
| 07/08/2026 |
05080001
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
184,31 |
|
| 07/08/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
48,07 |
|
| 07/08/2026 |
05010047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
169,90 |
|
| 07/08/2026 |
03080019
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA SEXTA REVISÃO A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE PLACA: THZ-6D27 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
690,00 |
|
| 07/08/2026 |
03080018
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO PLACAS THZ-6D27 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.537,20 |
|
| 07/08/2026 |
02020005
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070049
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM ,PARA PARCEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA II MOSTRA DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO DE CEDRO E REGIÃO CENTRO-SUL , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02,03 E O4 DE JULHO DE 2026, N [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070037
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 0607.001/2026 - SMS 06/07/2026 CADASTRADO O PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE FORMALIZAR CUMPRIMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIEN [...]
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070030
IURI J. MILHOME & TEREZINHA DE A. DE MATOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DE QUALIDADE PARA REABILITAÇÃO PROTÉICA, FONETICA DAS PESSOAS QUE NECESSIT [...]
|
PAGO |
4.050,00 |
|
| 07/08/2026 |
01070028
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0201.003/2026 - SMS 21/01/2026 CADASTRADO O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
PAGO |
8.658,99 |
|
| 07/08/2026 |
01070028
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0201.003/2026 - SMS 21/01/2026 CADASTRADO O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
PAGO |
105.158,61 |
|
| 07/08/2026 |
01070028
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0201.003/2026 - SMS 21/01/2026 CADASTRADO O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
PAGO |
36.042,34 |
|
| 07/08/2026 |
01070024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:187
|
PAGO |
232,20 |
|
| 07/08/2026 |
01070024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
|
LIQUIDADO |
232,20 |
|
| 07/08/2026 |
01070020
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.083,53 |
|
| 07/08/2026 |
01070020
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.083,53 |
|
| 07/08/2026 |
01040025
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0201.003/2026 - SMS 21/01/2026 CADASTRADO O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
PAGO |
120,03 |
|
| 06/08/2026 |
30070011
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GALPÃO COBERTO COMPACTO, ENCRAVADO EM PAVIMENTO TÉRREO, LOCALIZAÇÃO NA RUA CEL. LUIZ FELIPE, N° 116, CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE ARQUIVO MORTO DOS PROC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/08/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
618,30 |
|
| 06/08/2026 |
30060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
618,30 |
|
| 06/08/2026 |
24070003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.375,88 |
|
| 06/08/2026 |
23070012
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSK-8A55, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/08/2026 |
23070011
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSK-8A55, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 06/08/2026 |
23070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 06/08/2026 |
23070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 06/08/2026 |
23070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 06/08/2026 |
22070010
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RIK-4A73, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/08/2026 |
22070009
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RIK-4A73, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 06/08/2026 |
21070008
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD-9B01, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/08/2026 |
21070007
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OST-8C10, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/08/2026 |
21070005
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OST-8A30, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/08/2026 |
21070003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.326,14 |
|
| 06/08/2026 |
21070002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PON-9415 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
800,40 |
|
| 06/08/2026 |
20070013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PON-9415 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 06/08/2026 |
18050032
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3175.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/08/2026 |
17070011
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSN-8I64, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/08/2026 |
17070009
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH-1E77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 06/08/2026 |
17070008
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSN-8I64, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 06/08/2026 |
17070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.582,40 |
|
| 06/08/2026 |
16070013
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RII-9E99, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/08/2026 |
16070011
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCP-3C88, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 06/08/2026 |
15070021
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/08/2026 |
14070010
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DEVE FOCAR NA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS E GARANTIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO [...]
|
PAGO |
891,50 |
|
| 06/08/2026 |
14070006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO M [...]
|
LIQUIDADO |
12.539,50 |
|
| 06/08/2026 |
12050021
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MU [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080018
B ALVES DE PAIVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
JUSTIFICA-SE PELE NECESSIDADE DE CUSTEIO DAS INSCRIÇÕES DOS CONVIVENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SFCV, PARA PARTICIPAR DA 1º E 2º GRADUAÇÃO DE TROCA PRAJIED DE MUAY THAI, QUE SE [...]
|
EMPENHADO |
2.420,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080017
HORUS ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL , LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO, BAIRRO PLAN [...]
|
EMPENHADO |
143.391,16 |
|
| 06/08/2026 |
06080016
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇA DE VIDRO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080015
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL: CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ E PEDRO MOREIRA DO CARMO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
4.414,89 |
|
| 06/08/2026 |
06080014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°2502.02/2026-03 JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.611,10 |
|
| 06/08/2026 |
06080013
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE 1 VASILHAME DE GÁS COMPLETO, DESTINADO PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA MORENO DESTE MUNICÍPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
210,30 |
|
| 06/08/2026 |
06080012
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS I (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV) JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO VISUA [...]
|
EMPENHADO |
1.749,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080011
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO? CE JUSTIFICA A AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS ESSENCIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO A [...]
|
EMPENHADO |
41.430,00 |
|
| 06/08/2026 |
06080010
FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO PARA REALIZAR DE TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS , EM PERCURSO DE IDA E VOLTA POR DUAS VEZES , COM SAIDA DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, NAS D [...]
|
EMPENHADO |
1.009,20 |
|
