| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2026 |
10060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3481
|
PAGO |
2.930,12 |
|
| 23/06/2026 |
10060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3480
|
PAGO |
1.157,76 |
|
| 23/06/2026 |
10060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3479
|
PAGO |
1.710,40 |
|
| 23/06/2026 |
10040012
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS Á RUA LUIZ DE CARVALHO JUCÁ, N 565, CENTRO. CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 23/06/2026 |
09060019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
LIQUIDADO |
15.298,50 |
|
| 23/06/2026 |
09060013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 169
|
PAGO |
1.228,00 |
|
| 23/06/2026 |
09060004
JBL ALIMENTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 43
|
PAGO |
774,00 |
|
| 23/06/2026 |
09060001
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 18797
|
PAGO |
516,00 |
|
| 23/06/2026 |
09040018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO N°2704.01/2026-02 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1102.01/2026-02. JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.221,20 |
|
| 23/06/2026 |
08060014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 245104
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 23/06/2026 |
08060011
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 77.
|
PAGO |
77,13 |
|
| 23/06/2026 |
08060011
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 1 BANNER E 1 PASTA COM BOLSO PARA PAPÉIS PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO: " EU SOU CIDADÃO" EM FORTALEZA DIA 19 DE JUNHO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
77,13 |
|
| 23/06/2026 |
08060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 223
|
PAGO |
880,00 |
|
| 23/06/2026 |
08060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 222
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 23/06/2026 |
08060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 224
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/06/2026 |
08060005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE
|
PAGO |
2.064,00 |
|
| 23/06/2026 |
08050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°2403.01/2026-02. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.639,00 |
|
| 23/06/2026 |
07050012
CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 67
|
PAGO |
3.935,00 |
|
| 23/06/2026 |
07050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3440
|
PAGO |
307,39 |
|
| 23/06/2026 |
07050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3441
|
PAGO |
480,67 |
|
| 23/06/2026 |
06040004
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 19
|
PAGO |
26.519,90 |
|
| 23/06/2026 |
05050026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3454
|
PAGO |
561,92 |
|
| 23/06/2026 |
05050024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3437
|
PAGO |
672,77 |
|
| 23/06/2026 |
05010224
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
PAGO |
3.443,50 |
|
| 23/06/2026 |
05010221
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
174,53 |
|
| 23/06/2026 |
05010221
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO Á RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE N°179 BAIRRO DE FÁTIMA. PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORM [...]
|
LIQUIDADO |
174,53 |
|
| 23/06/2026 |
05010206
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
15.686,86 |
|
| 23/06/2026 |
05010206
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.686,86 |
|
| 23/06/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36,41 |
|
| 23/06/2026 |
05010147
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8498
|
PAGO |
76.762,77 |
|
| 23/06/2026 |
05010091
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
40,42 |
|
| 23/06/2026 |
05010091
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÕES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
40,42 |
|
| 23/06/2026 |
05010090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
47,60 |
|
| 23/06/2026 |
05010089
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
1.225,86 |
|
| 23/06/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASEP
|
PAGO |
29.043,24 |
|
| 23/06/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
29.043,24 |
|
| 23/06/2026 |
05010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
169,90 |
|
| 23/06/2026 |
05010039
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MAIO.
|
PAGO |
2.235,84 |
|
| 23/06/2026 |
05010039
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.235,84 |
|
| 23/06/2026 |
05010038
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MAIO.
|
PAGO |
10.241,35 |
|
| 23/06/2026 |
05010038
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP FUNDEB. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.241,35 |
|
| 23/06/2026 |
05010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
528,42 |
|
| 23/06/2026 |
05010009
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA EMPRESA. DESTINADAS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050106
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CEARÁ, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
PAGO |
4.852,26 |
|
| 23/06/2026 |
04050104
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
1.889,66 |
|
| 23/06/2026 |
04050097
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050096
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050095
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE.
|
PAGO |
13.100,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050043
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050042
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE O3 (TRES) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS A RUA LUIZ DE CARVALH JUCA, N 565, CENTRO,CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA DE LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-7459), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°2603.01/2026-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.045,50 |
|
| 23/06/2026 |
04050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 177
|
PAGO |
880,00 |
|
| 23/06/2026 |
02060011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 8502
|
PAGO |
13.393,60 |
|
| 23/06/2026 |
02030011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 169
|
PAGO |
458,10 |
|
| 23/06/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
39,81 |
|
| 23/06/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 23/06/2026 |
01060028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
268,41 |
|
| 23/06/2026 |
01060028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE, N°50 BAIRRO DE FÁTIMA. PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARRAGEM DOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
268,41 |
|
| 23/06/2026 |
01060023
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1136
|
PAGO |
43.295,27 |
|
