| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2024 |
02010183
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 25/11/2024 |
01110010
MARIA VIANA BEZERRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 25/11/2024 |
01110008
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415052
|
PAGO |
5.000,00 |
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| 25/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
81,00 |
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| 25/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
17,60 |
|
| 25/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
81,00 |
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| 25/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,00 |
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| 25/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 25/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6,50 |
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| 25/11/2024 |
01100061
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
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| 25/11/2024 |
01100061
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
6,50 |
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| 25/11/2024 |
01100040
LUANA LANDIM CRUZ LACERDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM L [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 25/11/2024 |
01100039
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/11/2024 |
01100038
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 25/11/2024 |
01100037
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/11/2024 |
01100035
BEATRIZ LIMA BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE N [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/11/2024 |
01100034
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM L [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/11/2024 |
01100033
RAQUEL PINHEIRO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI D [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/11/2024 |
01100032
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 25/11/2024 |
01080052
LUANA BARBOSA PARENTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 25/11/2024 |
01080009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
25,07 |
|
| 25/11/2024 |
01080009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
48,17 |
|
| 25/11/2024 |
01080009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
48,17 |
|
| 25/11/2024 |
01070044
LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 25/11/2024 |
01070044
LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 25/11/2024 |
01070043
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 22/11/2024 |
30100002
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 330
|
PAGO |
506,40 |
|
| 22/11/2024 |
22110008
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
EMPENHADO |
19.266,68 |
|
| 22/11/2024 |
22110007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.288,51 |
|
| 22/11/2024 |
22110006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.466,03 |
|
| 22/11/2024 |
22110005
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO, DESTINADOPARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
182,94 |
|
| 22/11/2024 |
22110005
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO, DESTINADOPARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
182,94 |
|
| 22/11/2024 |
22110004
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO E BANNER DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO ANTIRRACISTA NO DIA 05/12/2024, JUNTO Á SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
345,91 |
|
| 22/11/2024 |
22110003
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E TABLETES. PARA SEREM OFERTADOS COMO PREMIAÇÃO AOS ALUNOS VENCEDORES DO SOLETRANDO NA ETAPA MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
23.973,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110002
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESSAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZAFOS EM EVENTO DE CONFRATYERNIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.607,20 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE
|
PAGO |
1.255,70 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE
|
PAGO |
114,99 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE
|
PAGO |
114,99 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE.
|
LIQUIDADO |
1.255,70 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE.
|
EMPENHADO |
1.485,68 |
|
| 22/11/2024 |
21110013
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
733,70 |
|
| 22/11/2024 |
21110004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , APARTICIPAR DA 9ª REINIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIM/CE),NO AU [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/11/2024 |
21110003
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 22/11/2024 |
21110002
NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 22/11/2024 |
19110016
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 22/11/2024 |
19110015
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 22/11/2024 |
18110020
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/11/2024 |
18110020
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/11/2024 |
18110008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7204
|
PAGO |
1.424,74 |
|
| 22/11/2024 |
18110006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7205
|
PAGO |
4.941,55 |
|
| 22/11/2024 |
18110004
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
2.197,50 |
|
| 22/11/2024 |
17050009
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/11/2024 |
02100003
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE CAFÉ EM PÓ, ROSQUINHAS DE LEITE OU CHOCOLATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
522,00 |
|
| 22/11/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
606,87 |
|
| 22/11/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
453,37 |
|
