| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
01090056
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.778,52 |
|
| 28/11/2025 |
01090056
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.778,52 |
|
| 28/11/2025 |
01090054
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
61.728,34 |
|
| 28/11/2025 |
01090054
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
61.728,34 |
|
| 28/11/2025 |
01090051
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5506
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090050
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1907
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090039
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090038
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090037
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESESJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090036
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090035
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIO MARRIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
1.100,00 |
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| 28/11/2025 |
01090034
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO COM MARADIA DA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICOS COM AUXILIO FINACEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CED [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090033
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO COM MARADIA DA MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS COM AUXILIO FINACEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOP [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090032
BEATRIZ LIMA BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO COM MARADIA DA MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA , DO PROGRAMA MAIS MEDICOS COM AUXILIO FINACEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090031
RAQUEL PINHEIRO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO COM MARADIA DA MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS COM AUXILIO FINACEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080040
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080040
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080036
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
64.275,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080036
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
64.275,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO FOPAG. EDUC. BÁSICA FUNDAMENTAL EFETIVOS NOVEMBRO-2025.
|
PAGO |
7.202,06 |
|
| 28/11/2025 |
01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02010093.
|
LIQUIDADO |
7.202,06 |
|
| 28/11/2025 |
01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. NOVEMBRO-2025.
|
PAGO |
34.838,67 |
|
| 28/11/2025 |
01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. NOVEMBRO-2025.
|
PAGO |
20.421,82 |
|
| 28/11/2025 |
01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°02010067.
|
LIQUIDADO |
34.838,67 |
|
| 28/11/2025 |
01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°02010067.
|
LIQUIDADO |
20.421,82 |
|
| 28/11/2025 |
01080033
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.320,28 |
|
| 28/11/2025 |
01080033
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.320,28 |
|
| 28/11/2025 |
01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
37.644,62 |
|
| 28/11/2025 |
01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
37.644,62 |
|
| 28/11/2025 |
01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080025
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01070068
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070068
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070064
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070064
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
19.629,38 |
|
| 28/11/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19.629,38 |
|
| 28/11/2025 |
01070059
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
42.570,38 |
|
| 28/11/2025 |
01070059
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
42.570,38 |
|
| 28/11/2025 |
01070058
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5504
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070058
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5503
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070057
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5156
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/11/2025 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 27/11/2025 |
29080028
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOSHÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
12.750,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110022
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL ( PCA), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇAO VIGENTE E DIRETRIZES DO UNIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110021
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E DIRETRIZES DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110020
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATESTO DOS FISCAIS DE CONTRATO, CHEFES DE ALMOXARIFADO E ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
264,32 |
|
| 27/11/2025 |
27110019
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATESTO REFERENTE AOS FISCAIS DE CONTRATO, CHEFES DE ALMOXARIFADO E ORDENADOR DE DESPESA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
264,32 |
|
| 27/11/2025 |
27110018
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ÁS ESCOLA EM PEMPO INTREGAL: GABRIEL DINIZ E ANTONIETA JUCÁ MARQUES. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.645,30 |
|
| 27/11/2025 |
27110017
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL: GABRIEL DINIZ E ANTONIETA JUCÁ MARQUES. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
158.317,69 |
|
| 27/11/2025 |
27110016
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO , JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
118.452,67 |
|
| 27/11/2025 |
27110015
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
399,50 |
|
| 27/11/2025 |
27110014
GLESSY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE DE JUAZEIRO/FORTALEZA PARA O DIA 11/11/2025, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PASSAG [...]
|
EMPENHADO |
239,59 |
|
| 27/11/2025 |
27110013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE, SE FAZ NECESSARIO DEVIDO AO D [...]
|
EMPENHADO |
153,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA [...]
|
EMPENHADO |
221,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE, É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA [...]
|
EMPENHADO |
51,00 |
|
