| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
36,00 |
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| 18/02/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
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LIQUIDADO |
484,01 |
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| 17/02/2025 |
17020011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS SBI 6A66, SBG 9G08, PMY 5483, PMY 2783, PMG 7429, PMG 7549, OCM 2900 LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO [...]
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EMPENHADO |
1.037,00 |
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| 17/02/2025 |
17020010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, DO VEÍCULO DE PLACA PNJ 0537, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
325,00 |
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| 17/02/2025 |
17020010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, DO VEÍCULO DE PLACA PNJ 0537, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
325,00 |
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| 17/02/2025 |
17020009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PMG7459, SBG9G08, OCM2900, PMY2783, PMY5483,SBH9A16, SBI6A66, PMG7429, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
765,00 |
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| 17/02/2025 |
17020008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMG1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
595,00 |
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| 17/02/2025 |
17020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNI8642, RBY8G29, SAW9G71, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
476,00 |
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| 17/02/2025 |
17020006
NIRLEY AQUIS DE OLIVEIRA LIMA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO QUE NESTE ANO DE 2025 A ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO FOI DESATIVADA TENDO A NECESSIDADE EM RELOCAR, NO TRANSPORTE DE BENS MÓVEI [...]
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EMPENHADO |
4.400,00 |
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| 17/02/2025 |
17020005
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
40.325,49 |
|
| 17/02/2025 |
17020004
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FRANCISCO SÁ,DE Nº 658 BAIRRO CENTRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020004
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FRANCISCO SÁ,DE Nº 658 BAIRRO CENTRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 17/02/2025 |
17020003
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA Á UNIDADE ESCOLAR GABRIEL DINIZ POR OCASIÃO DAS160 PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 9° ANO, 38 PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 8° [...]
|
EMPENHADO |
367,50 |
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| 17/02/2025 |
17020002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLRO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADO EM VEICULO MICROÔNIBUS DE PLA [...]
|
EMPENHADO |
329,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO NOVA S10 CAB DUPLA, ANO/MODELO: 2017/2018 PLACA PNH-4124 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.021,97 |
|
| 17/02/2025 |
14020002
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMO: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA E LIMPEZA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
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| 17/02/2025 |
14020001
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA - PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK NOVO, INSTA [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
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| 17/02/2025 |
13020004
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 17/02/2025 |
07020005
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA " B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
460,00 |
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| 17/02/2025 |
03010003
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082714
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 17/02/2025 |
02010210
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICAL VAGINAL/MICROFLORAL CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,26 |
|
| 17/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
59,52 |
|
| 17/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
59,52 |
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| 17/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 17/02/2025 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
405,90 |
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| 17/02/2025 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
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| 17/02/2025 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CISTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.428,60 |
|
| 17/02/2025 |
02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.230,24 |
|
| 17/02/2025 |
02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 17/02/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
135,30 |
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| 17/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
269,90 |
|
| 17/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
469,62 |
|
| 17/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
749,29 |
|
| 17/02/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
730,18 |
|
| 17/02/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 17/02/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
18.142,98 |
|
| 17/02/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
2.870,22 |
|
| 17/02/2025 |
02010018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
52.623,91 |
|
| 17/02/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.365,14 |
|
| 17/02/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JANEIRO-2025.
|
PAGO |
4.485,80 |
|
| 17/02/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.229,40 |
|
| 17/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.278,20 |
|
| 17/02/2025 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.685,82 |
|
| 14/02/2025 |
30010001
DELTON MOVEIS E ELETRON
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TAIS COMO GELADEIRA E GELA AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - CEARÁ.
|
PAGO |
46,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA COODENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTODO PESSOAL DO NÍVEL SUPERIOR (CAPES), FUNDAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL [...]
|
EMPENHADO |
1.092,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
156.866,60 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNT AO GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS ASEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UM TREM ACRÍLICO E PLACAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
344,41 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMO: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA E LIMPEZA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA - PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK NOVO, INSTA [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 14/02/2025 |
13020013
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TACÓGRAFOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 14/02/2025 |
11020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-4C19, RII-7D29, RIK-4A73, R [...]
|
LIQUIDADO |
4.330,00 |
|
| 14/02/2025 |
11020006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, OSQ-6Q47, POP-2A46 E POQ-1G99, LOTADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.774,00 |
|
| 14/02/2025 |
07020002
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 9
|
PAGO |
2.032,90 |
|
| 14/02/2025 |
03010003
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE MOTO BOY DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010211
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 92
|
PAGO |
1.287,54 |
|
| 14/02/2025 |
02010199
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
20.625,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010187
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4083.
|
PAGO |
21.123,60 |
|
| 14/02/2025 |
02010177
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1116.
|
PAGO |
55.792,80 |
|
