| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/11/2024 |
19110015
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 22/11/2024 |
18110020
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/11/2024 |
18110020
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/11/2024 |
18110008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7204
|
PAGO |
1.424,74 |
|
| 22/11/2024 |
18110006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7205
|
PAGO |
4.941,55 |
|
| 22/11/2024 |
18110004
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
2.197,50 |
|
| 22/11/2024 |
17050009
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 22/11/2024 |
02100003
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE CAFÉ EM PÓ, ROSQUINHAS DE LEITE OU CHOCOLATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
522,00 |
|
| 22/11/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
453,37 |
|
| 22/11/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
606,87 |
|
| 22/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
24,40 |
|
| 22/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
24,40 |
|
| 22/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
17,60 |
|
| 22/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/11/2024 |
01080018
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
PAGO |
5.385,00 |
|
| 21/11/2024 |
24100013
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110016
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110015
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
APRESENTE DEMANDA JUSTIFIA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPÓS PAIF QUE SAO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CR [...]
|
EMPENHADO |
4.754,10 |
|
| 21/11/2024 |
21110014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
334,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110013
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
733,70 |
|
| 21/11/2024 |
21110012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.643,60 |
|
| 21/11/2024 |
21110011
ROBERIO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERIO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE VARZEA ALEGRE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENC [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110011
ROBERIO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERIO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE VARZEA ALEGRE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENC [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110010
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.552,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.520,40 |
|
| 21/11/2024 |
21110008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
7.758,27 |
|
| 21/11/2024 |
21110007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SAÕ ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
4.388,40 |
|
| 21/11/2024 |
21110006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMIIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CE [...]
|
EMPENHADO |
664,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , APARTICIPAR DA 9ª REINIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIM/CE),NO AU [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , APARTICIPAR DA 9ª REINIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIM/CE),NO AU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110003
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110003
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110002
NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110002
NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110001
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110001
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 21/11/2024 |
18110019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DA ATA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.565,10 |
|
| 21/11/2024 |
18110016
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 21/11/2024 |
18110011
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 21/11/2024 |
18110010
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
262,50 |
|
| 21/11/2024 |
18110004
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
2.197,50 |
|
| 21/11/2024 |
17050009
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 21/11/2024 |
14110006
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE,
|
LIQUIDADO |
1.075,00 |
|
| 21/11/2024 |
07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
PAGO |
6,22 |
|
| 21/11/2024 |
07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
LIQUIDADO |
6,22 |
|
| 21/11/2024 |
07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
LIQUIDADO |
6,22 |
|
| 21/11/2024 |
04110015
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1519
|
PAGO |
189.772,00 |
|
| 21/11/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
453,37 |
|
| 21/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
14,00 |
|
| 21/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 21/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 21/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 20/11/2024 |
20110001
P.A.PINHEIRO TRANSPORTES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E 01 MICROÔNIBUS, PARA QUE SEJA FEITA UMA VIAGEM A UM BALNEARIO NA CIDADE DE PIQUET CARNEIRO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 19/11/2024 |
30090002
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
3.420,00 |
|
| 19/11/2024 |
30090002
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 19/11/2024 |
30090001
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/11/2024 |
30090001
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 19/11/2024 |
28080006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
14.330,05 |
|
