| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
02010146
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, GA [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
1,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 14/02/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.485,80 |
|
| 13/02/2025 |
23010001
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 55
|
PAGO |
711,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020017
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS II DE CEDRO, A FIM DE CONTINUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTA UNIDADE, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020016
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE CEDRO A FIM DE CONTINUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTE SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020015
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE CEDRO A FIM DE CONTUNUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTE SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020014
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II DE CEDRO A FIM DE CONTINUA [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020013
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TACÓGRAFOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020012
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM INMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CELSO DE MOURA TEXEIRA DE Nº 96.BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020012
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM INMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CELSO DE MOURA TEXEIRA DE Nº 96.BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
41.268,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
15.326,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
15.326,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
5.930,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
3.090,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
3.090,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS,CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO E ATUA [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IM [...]
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
UENIA DA SILVA BRITO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
UENIA DA SILVA BRITO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
UENIA DA SILVA BRITO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOD SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
1.492,76 |
|
| 13/02/2025 |
11020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HO [...]
|
LIQUIDADO |
2.488,90 |
|
| 13/02/2025 |
11020003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE PAAF PAROTIDA DIREITA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE: ISRAEL PAREIRA SILVA PORTADOR DO CPF: 610.337.693-98, O [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 13/02/2025 |
07020005
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONFECCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA " B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 13/02/2025 |
07020001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL. EM NOME DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA NILMA FREITAS DINIZ, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINI [...]
|
PAGO |
184,00 |
|
| 13/02/2025 |
05020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. CONCORRÊNCIA PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
2.402,80 |
|
| 13/02/2025 |
05020009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, ORIUNDO DO PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.104,60 |
|
| 13/02/2025 |
05020008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.832,80 |
|
| 13/02/2025 |
05020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.488,90 |
|
| 13/02/2025 |
02010205
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS
|
PAGO |
53,91 |
|
| 13/02/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
448,60 |
|
| 13/02/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
2.835,67 |
|
| 13/02/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
799,20 |
|
| 13/02/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
126,43 |
|
| 13/02/2025 |
02010146
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, GARANTIDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO E ATENDIMENTO DE UR [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010039
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS [...]
|
PAGO |
37.634,60 |
|
| 13/02/2025 |
02010039
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
37.634,60 |
|
| 13/02/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 13/02/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
|
| 13/02/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
57.986,58 |
|
| 13/02/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
9.173,48 |
|
| 13/02/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
36.715,38 |
|
| 13/02/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
315,97 |
|
| 12/02/2025 |
12020002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADOS NA NATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.225,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA, PRAÇA NILO VIANA DINIZ E PRAÇA ZERO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 12/02/2025 |
11020003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLETA DE PAAF PAROTIDA DIREITA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE: ISRAEL PEREIRA SILVA, ONDE NECESSITA SER R [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
