| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
30.408,60 |
|
| 08/08/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 08/08/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 08/08/2025 |
01080014
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2588
|
PAGO |
35.669,38 |
|
| 08/08/2025 |
01080014
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO E Ì TRASLADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE COM DESTINAÇÃO Ì FINAL EM ATERRO SA [...]
|
LIQUIDADO |
35.669,38 |
|
| 08/08/2025 |
01080009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS KWID SBA-1J70, SIENA PNR-8B37 E CRONOS SBT-7E68 E SBI-7C77 QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CED [...]
|
PAGO |
610,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA PMR-5699, QUE É VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ESTANDO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
183,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS SPIN ORO-1B33, POLO SAP-2J84 E SAP-0F44 E O MICROONIBUS PBN-1A72 QUE INTEGRAM A FROTA UTILIZADA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIV [...]
|
PAGO |
647,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080004
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
PAGO |
15.571,98 |
|
| 08/08/2025 |
01070082
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10.680,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070081
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
35.305,63 |
|
| 08/08/2025 |
01070078
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIDRATAÇÃO E BEM-ESTAR AOS PROFISSIONAIS E BENEFICIÁRIOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070077
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL É UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O BEM-ESTAR, A SAÚDE E A DIGNIDADE TANTO DOS SERVIDORES QUANTO DOS CIDADÃOS ATENDIDOS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNI [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070056
F J FELIPE DE LACERDA -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÃO E PROSPECÇÃO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070037
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICA,TRAUMATO-ORTOPEDIA,OBSTETRÍCA,ENDOCRINOLOGIA,UROLOGIA,COLOPROCTOLÓGIA,CIRURGIA GER [...]
|
PAGO |
96.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01040017
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 275
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 07/08/2025 |
30070011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS É FUNDAMENTAL PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, UMA VEZ QUE ESTE SERVIÇO REALIZA AT [...]
|
PAGO |
539,10 |
|
| 07/08/2025 |
30070010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS É ESSENCIAL PARA O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ESPECIALMENTE DURANTE OS ENC [...]
|
PAGO |
294,10 |
|
| 07/08/2025 |
30070008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
12.970,00 |
|
| 07/08/2025 |
30070006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
4.365,00 |
|
| 07/08/2025 |
30070004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
2.394,50 |
|
| 07/08/2025 |
29070012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 301
|
PAGO |
68,00 |
|
| 07/08/2025 |
29070010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
2.161,48 |
|
| 07/08/2025 |
28070015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
LIQUIDADO |
245,00 |
|
| 07/08/2025 |
28070014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 300
|
PAGO |
136,00 |
|
| 07/08/2025 |
28070013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 295
|
PAGO |
305,00 |
|
| 07/08/2025 |
18070007
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E GERECNCIAL NAS CADEIRAS PRODUTIVAS DE OVINOCAPRINOSE SUINOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
18070006
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 07/08/2025 |
18070005
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.057,00 |
|
| 07/08/2025 |
17060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°22040006.
|
LIQUIDADO |
8.620,10 |
|
| 07/08/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7720.
|
PAGO |
4.076,82 |
|
| 07/08/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010 [...]
|
LIQUIDADO |
4.076,82 |
|
| 07/08/2025 |
16040012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7721
|
PAGO |
1.690,71 |
|
| 07/08/2025 |
14070014
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.267,00 |
|
| 07/08/2025 |
14070013
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 07/08/2025 |
11060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CRONOS PLACA SBT-7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S [...]
|
PAGO |
1.733,22 |
|
| 07/08/2025 |
09060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN ORO-1B33 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V [...]
|
PAGO |
7.993,24 |
|
| 07/08/2025 |
07080007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RIK-4A73 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.504,96 |
|
| 07/08/2025 |
07080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RIK-4A73 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO COMPLEMENTAR PELA NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL ( GCM) DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
626,90 |
|
| 07/08/2025 |
07080004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
|
EMPENHADO |
6.294,08 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NA 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA COMISÃO INTERGESTORES BIPARTIDE DO CEARÁ (CIB/CE),.QUE ACON [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NA 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA COMISÃO INTERGESTORES BIPARTIDE DO CEARÁ (CIB/CE),.QUE ACON [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
MARIA ALDENOURA GOMES DIAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER A IV CONFERÊNCIA ESTADUAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 12 A 14 DE [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
MARIA ALDENOURA GOMES DIAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER A IV CONFERÊNCIA ESTADUAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 12 A 14 DE [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CADERNOS ESCOLARES. DESTINADOS PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.191,00 |
|
| 07/08/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
199,12 |
|
| 07/08/2025 |
06080002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 07/08/2025 |
06080001
COSMO MONTEIRO NOGUEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA COM O TEMA(ENVELHECIMENTO MULTICULTURAL E [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 07/08/2025 |
05060006
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3268
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 07/08/2025 |
04080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 07/08/2025 |
04080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.676,04 |
|
| 07/08/2025 |
04080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA PMR 5699, ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO - CE SENDO UTILIZADO PELO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FA [...]
|
PAGO |
3.247,60 |
|
| 07/08/2025 |
04070011
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060011
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO SALÁRIO NACIONAL DE ENFERMEIRO,DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS DE Nº716 DE 04 [...]
|
PAGO |
10.193,91 |
|
| 07/08/2025 |
02010106
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
4.562,86 |
|
| 07/08/2025 |
01080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 07/08/2025 |
01080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.033,60 |
|
| 07/08/2025 |
01070051
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO SALÁRIO NACIONAL DE ENFERMEIRO,DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS DE Nº716 DE 04 [...]
|
PAGO |
17.491,88 |
|
| 07/08/2025 |
01070036
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA,CIRÚRGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E [...]
|
PAGO |
8.719,02 |
|
