| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
20080002
TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 19/11/2024 |
19110021
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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EMPENHADO |
1.718,34 |
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| 19/11/2024 |
19110020
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
1.336,72 |
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| 19/11/2024 |
19110019
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL.JUSTIFICA-SE COMO NECESSARIO O REFERIDO SERVIÇO.
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EMPENHADO |
582,30 |
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| 19/11/2024 |
19110018
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TENDO EM VISTA QUE ESSE SERVIÇO É VOLTADO [...]
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EMPENHADO |
270,00 |
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| 19/11/2024 |
19110017
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, MEDIANTE A TROCA DE BOTIJÕES RETORNAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE M [...]
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EMPENHADO |
115,00 |
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| 19/11/2024 |
19110016
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110016
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 19/11/2024 |
19110015
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
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| 19/11/2024 |
19110015
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 19/11/2024 |
19110014
JAISLA DE SOUZA SILVA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIRE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 19/11/2024 |
19110013
GEVERSON GONÇALVES LOPES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GEVERSON GONÇALVES LOPES, A CIDADE DE VARZEA ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110013
GEVERSON GONÇALVES LOPES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GEVERSON GONÇALVES LOPES, A CIDADE DE VARZEA ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMB [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
34.526,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
12.850,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
12.168,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.126,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.701,60 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - CEDRO DIESEL.
|
EMPENHADO |
183,48 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.130,50 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.130,50 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - CEDRO DIESEL.
|
EMPENHADO |
100,92 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.768,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.768,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110002
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIR COFFE BREAK EM CAPACITAÇÃO COM OS TRABALHADORES DO CADASTRO UNICO/PBF E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE PARA C [...]
|
EMPENHADO |
2.426,25 |
|
| 19/11/2024 |
19110001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004.
|
LIQUIDADO |
7.738,84 |
|
| 19/11/2024 |
19110001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 19/11/2024 |
18110006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.941,55 |
|
| 19/11/2024 |
18100033
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082589
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
18100033
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
15100017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-8642, [...]
|
PAGO |
3.264,00 |
|
| 19/11/2024 |
14110002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
208,26 |
|
| 19/11/2024 |
14110002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
876,33 |
|
| 19/11/2024 |
13090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
154,80 |
|
| 19/11/2024 |
10100002
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
7.920,80 |
|
| 19/11/2024 |
10100002
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,80 |
|
| 19/11/2024 |
10100001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVID [...]
|
PAGO |
35.017,60 |
|
| 19/11/2024 |
10100001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVID [...]
|
LIQUIDADO |
35.017,60 |
|
| 19/11/2024 |
10070018
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058.
|
LIQUIDADO |
2.689,60 |
|
| 19/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
0,59 |
|
| 19/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
3.612,46 |
|
| 19/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
0,59 |
|
| 19/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
3.612,46 |
|
| 19/11/2024 |
08100011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
6.214,00 |
|
| 19/11/2024 |
07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
PAGO |
99,60 |
|
| 19/11/2024 |
07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/11/2024 |
07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/11/2024 |
07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
LIQUIDADO |
99,60 |
|
| 19/11/2024 |
04110022
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
145.721,88 |
|
| 19/11/2024 |
04110020
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, NUP-5I11, OCP-2I48 [...]
|
PAGO |
15.290,00 |
|
| 19/11/2024 |
04110019
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.123,00 |
|
| 19/11/2024 |
04110015
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A ORGANIZAR, REALIZAR E ELABORAR A ESTRUTURA GERAL DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS 2024 - EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
189.772,00 |
|
| 19/11/2024 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010.
|
LIQUIDADO |
3.497,40 |
|
| 19/11/2024 |
03010005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°15.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
03010005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
03010002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
03010002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
02090046
T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
02090030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
13.316,35 |
|
