| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
06060005
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 888257
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
362,95 |
|
| 21/11/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
1.262,33 |
|
| 21/11/2025 |
06030024
BIANCA DAMAZIO DOS SANTOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIADOS ESPSCIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC, JUNTO A SECRETARIA DE TRABA [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 21/11/2025 |
06030024
BIANCA DAMAZIO DOS SANTOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIADOS ESPSCIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC, JUNTO A SECRETARIA DE TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 21/11/2025 |
04110006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
348,75 |
|
| 21/11/2025 |
04080010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
706,75 |
|
| 21/11/2025 |
03110028
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.177,89 |
|
| 21/11/2025 |
03100003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7929
|
PAGO |
669,33 |
|
| 21/11/2025 |
03060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
194,57 |
|
| 21/11/2025 |
02010124
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 21/11/2025 |
02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
803,40 |
|
| 21/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,48 |
|
| 21/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,48 |
|
| 21/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
13,08 |
|
| 21/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
58,50 |
|
| 21/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
81,40 |
|
| 21/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
30,77 |
|
| 21/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
30,77 |
|
| 21/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
81,40 |
|
| 21/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
58,50 |
|
| 21/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 21/11/2025 |
01080048
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°888261
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 21/11/2025 |
01080048
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 19/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
4.301,06 |
|
| 19/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
1,98 |
|
| 19/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
4.301,06 |
|
| 19/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
1,98 |
|
| 19/11/2025 |
29080034
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.492,79 |
|
| 19/11/2025 |
28100018
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/11/2025 |
24100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO FINALIDADE RESPALDAR A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA ORO 1833, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V [...]
|
PAGO |
585,60 |
|
| 19/11/2025 |
24060001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110009
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O CARIMBO PARA O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO MUNICIPIO DE CEDRO SE FAZ NECESSARIA PARA GARNTIR UM MAIOR CONTROLE E FORMALIDADE NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110008
CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE SE FAZ PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A ORAGANIZAÇÃO DO TR [...]
|
EMPENHADO |
5.550,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LANTERNAS DE USO OPERACIONAL PAR AS EQUIPES DE CAMPO DO DEMUTRAN SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A NOITE, EM [...]
|
EMPENHADO |
1.325,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
J.M.V. SANTANA COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE COZINHA. DESTINADO PARA Á ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ANTONIETA JUCÁ MARQUES, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
24.226,30 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
476,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HO [...]
|
EMPENHADO |
1.503,20 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
BF EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAGEDO E VÁRZEA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
28.954,01 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°18080 [...]
|
PAGO |
21.584,89 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°18080 [...]
|
LIQUIDADO |
21.584,89 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°18080 [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OSN-8I64 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 19/11/2025 |
18080015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7928.
|
PAGO |
12.019,32 |
|
| 19/11/2025 |
18080015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°17040 [...]
|
LIQUIDADO |
12.019,32 |
|
| 19/11/2025 |
17110007
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NOTA FISCAL DE N° 88.
|
PAGO |
54.652,12 |
|
| 19/11/2025 |
17100001
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO REPASSE DE RECURSOS A ASSPCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPQAL, JU [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
10110012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO COM ÁS PROFESSORAS DO PROGRAMA ALFABETIZADO (PBA) NO SENAC DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025. SOLICITADO P [...]
|
LIQUIDADO |
223,20 |
|
| 19/11/2025 |
09060026
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,00 |
|
| 19/11/2025 |
08100014
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NOTA FISCAL DE N° 11503.
|
PAGO |
1.375,00 |
|
| 19/11/2025 |
08090003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
70.996,17 |
|
| 19/11/2025 |
07110006
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
07100027
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.706,00 |
|
| 19/11/2025 |
06110002
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE NOTA FISCAL DE N° 4939.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/11/2025 |
05110016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
19.560,30 |
|
| 19/11/2025 |
04110011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS, NA DECORAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO GARDEN CLUB DIA 14 DE N [...]
|
LIQUIDADO |
3.215,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110047
ELETRICA 2 IRMÃOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA O EXPOCEDRO 2025, SE FAZ NECESSARIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, EXPOSITORES E VISITANTES DO EVE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
63.364,84 |
|
| 19/11/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
PAGO |
9,76 |
|
