| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
27040013
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE BIOLATVICIDA COM INGREDIENTES ATIVO DE ESPINOSADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DER CEDRO-CE
|
PAGO |
5.591,63 |
|
| 10/06/2026 |
27040006
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.396,00 |
|
| 10/06/2026 |
27030001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.603,20 |
|
| 10/06/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 22197
|
PAGO |
5.605,00 |
|
| 10/06/2026 |
26010003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAEMNTO DA NF: 22196
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 10/06/2026 |
25050020
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
25050018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SBI-6I56, TIN-9D60, TIN-8H60, TIM-8H70, SBG-9G08), LOTADO NO [...]
|
PAGO |
1.098,00 |
|
| 10/06/2026 |
25050017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (THO-9C01, PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
666,00 |
|
| 10/06/2026 |
25050016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SAW-9G71, RBY-8G29, TIH-4G73, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15), [...]
|
PAGO |
1.876,00 |
|
| 10/06/2026 |
25050012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE ALMOÇO/JANTAR E LANCHES, DESTINADOS A ATENDER TODOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (ACSS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, NUTRICIONISTAS, FISIOTERAPE [...]
|
PAGO |
2.281,50 |
|
| 10/06/2026 |
25050011
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2619
|
PAGO |
42.171,63 |
|
| 10/06/2026 |
25050010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 159.
|
PAGO |
488,25 |
|
| 10/06/2026 |
24040015
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA OBI VIANA DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.212,97 |
|
| 10/06/2026 |
24040014
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESTEFANIA DA SILVA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
182,65 |
|
| 10/06/2026 |
24040013
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO MOREIRA DO CARMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
801,19 |
|
| 10/06/2026 |
24040012
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.622,96 |
|
| 10/06/2026 |
24040011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2703.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
738,00 |
|
| 10/06/2026 |
24030006
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE DIU-LNG MIRELA DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE: ADRIANA DIAS DE LIMA, RG: 2000099084733, CPF: 026.899.583-41, RESIDENTE NO ENDEREÇO: [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/06/2026 |
24030006
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE DIU-LNG MIRELA DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE: ADRIANA DIAS DE LIMA, RG: 2000099084733, CPF: 026.899.583-41, RESIDENTE NO ENDEREÇO: [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 10/06/2026 |
23040012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 20142
|
PAGO |
7.555,20 |
|
| 10/06/2026 |
23040012
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 20136.
|
PAGO |
1.259,20 |
|
| 10/06/2026 |
23030021
UNO VÍDEO PRODUÇÕES LTDA (UNOPRODUÇÕES)
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2136
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
23030006
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAK, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
| 10/06/2026 |
22040003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 192
|
PAGO |
440,00 |
|
| 10/06/2026 |
22040002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 191
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/06/2026 |
22040001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 194
|
PAGO |
3.960,00 |
|
| 10/06/2026 |
21050001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 145
|
PAGO |
1.245,00 |
|
| 10/06/2026 |
20040006
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 124
|
PAGO |
4.991,66 |
|
| 10/06/2026 |
20040005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A ESCOLA ANTONIO ALVES DOS SANTOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
465,29 |
|
| 10/06/2026 |
20030017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3411
|
PAGO |
128,00 |
|
| 10/06/2026 |
20030015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3410
|
PAGO |
11.185,62 |
|
| 10/06/2026 |
19050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 244414
|
PAGO |
773,50 |
|
| 10/06/2026 |
19050008
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 PELA CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO TIEGO DA SILVA CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.977,50 |
|
| 10/06/2026 |
18050032
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA GED. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/06/2026 |
18030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010127.
|
PAGO |
5.543,59 |
|
| 10/06/2026 |
17040021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0402.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.863,00 |
|
| 10/06/2026 |
16030041
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 174
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 10/06/2026 |
16030040
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 175
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/06/2026 |
16030007
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
11.139,28 |
|
| 10/06/2026 |
15050009
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1854
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
15050008
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
15050005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM ALUSÃO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE CEDRO ? CEARÁ, QUE TERÁ COMO FINALIDADE PROMOVER UM MOMENTO DE RECONHECIMENTO, VALO [...]
|
PAGO |
3.743,00 |
|
| 10/06/2026 |
15050001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 148
|
PAGO |
684,75 |
|
| 10/06/2026 |
14040014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE EXTRATO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO N°2310.02/2025-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1809.01/2025-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 10/06/2026 |
14040009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3374
|
PAGO |
1.380,62 |
|
| 10/06/2026 |
13050014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 202
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 10/06/2026 |
13040021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (THO-9C01), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
491,52 |
|
| 10/06/2026 |
12050020
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
12050019
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
12050007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 147
|
PAGO |
218,70 |
|
| 10/06/2026 |
12050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 204
|
PAGO |
220,00 |
|
| 10/06/2026 |
12050001
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO M [...]
|
PAGO |
2.816,95 |
|
| 10/06/2026 |
11050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 188.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 10/06/2026 |
11050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 193.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/06/2026 |
11050006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MU [...]
|
PAGO |
6.024,40 |
|
| 10/06/2026 |
11030019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 139
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 10/06/2026 |
10060013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
144,10 |
|
| 10/06/2026 |
10060013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
10060012
CARTORIO CAVALCANTE MONTENEGRO - 1O OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO , REFERENTE Á DESAPROPRIAÇÃO DE UM BUSTO EXTRAOFICIAL PARA O MUNICIPIO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA E RECURSOS HIDRICOS. A DESAPROPRIAÇÃO DO BUSTO EXTRAOFICIAL P [...]
|
EMPENHADO |
1.430,10 |
|
| 10/06/2026 |
10060011
BF EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAGEDO E VÁRZEA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.489,16 |
|
