| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
02010228
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.269,19 |
|
| 22/05/2025 |
02010227
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ABRIL-2025.
|
PAGO |
14.622,11 |
|
| 22/05/2025 |
02010227
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP FUNDEB 30%, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.622,11 |
|
| 22/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4,80 |
|
| 22/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4,80 |
|
| 22/05/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 22/05/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 22/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/05/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENT DO PASEP
|
PAGO |
16.010,21 |
|
| 22/05/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
418,53 |
|
| 22/05/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
418,53 |
|
| 22/05/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.010,21 |
|
| 22/05/2025 |
02010015
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
853,91 |
|
| 22/05/2025 |
02010015
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
853,91 |
|
| 22/05/2025 |
01040003
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. POR OCASIÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
259,00 |
|
| 21/05/2025 |
29040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.408,00 |
|
| 21/05/2025 |
29040007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10.199,81 |
|
| 21/05/2025 |
25030001
HORUS ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:195
|
PAGO |
11.107,07 |
|
| 21/05/2025 |
22040006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7555
|
PAGO |
13.612,69 |
|
| 21/05/2025 |
21050014
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM FIXO PRA SER UTILIZADO EM EVENTO DO DIA DAS MÃES COM AS MÃES DOS CONVIVENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERV [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050013
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O TERMO DE COLABORAÇÃO, CONSISTE NA FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE CEDRO-CE E O SISAR-BSA NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NAS LOCALIDADES DE AGROVILA, SITIO REC [...]
|
EMPENHADO |
165.561,84 |
|
| 21/05/2025 |
21050012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - CEDRO DIESEL.
|
EMPENHADO |
32,67 |
|
| 21/05/2025 |
21050012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM COFFEE BREAK, PARA SEREM OFERTADO DURANTE ÁS FORMAÇÕES QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
6.675,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS.DE COFFEE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES COM: GESTÃO EDUCACÃO INFANTIL NO DIA 21/05, MATEMÁTICA 6° E 7° ANO DO DIA 22/05 E LITE [...]
|
EMPENHADO |
1.224,25 |
|
| 21/05/2025 |
21050010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
21050010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO, PROJETOS E ORÇAM,ENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,MANILHAS , BUEIROS E ATERRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
21050010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO, PROJETOS E ORÇAM,ENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,MANILHAS , BUEIROS E ATERRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE INTE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
21050009
LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050009
LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050009
LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050008
CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050008
CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050008
CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050007
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050007
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050007
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050006
CICERO AQUINO DE MATOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050006
CICERO AQUINO DE MATOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) CICERO AQUINO DE MATOS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050006
CICERO AQUINO DE MATOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) CICERO AQUINO DE MATOS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE TRAN [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMP [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMP [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
JOAO RODRIGUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
JOAO RODRIGUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
JOAO RODRIGUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) DIARIA DE VIAJEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDEZ DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) DIARIA DE VIAJEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDEZ DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE
|
PAGO |
1.326,49 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL JUJNTO A SEMACE (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE) E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.326,49 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL JUJNTO A SEMACE (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE) E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.326,49 |
|
| 21/05/2025 |
16040012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7559
|
PAGO |
1.136,63 |
|
| 21/05/2025 |
15040009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO REMENDO E RODIZIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS PMG1367, PNJ0537, HVZ8534 E PML3037, LOTADOS NA SE [...]
|
PAGO |
765,00 |
|
| 21/05/2025 |
14020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
31.373,32 |
|
| 21/05/2025 |
05050020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 05050020
|
PAGO |
5.642,90 |
|
| 21/05/2025 |
05050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.143,84 |
|
