| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
16070001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 17/11/2025 |
16070001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
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| 17/11/2025 |
15100002
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LUCIANA VIEIRA MARQUES VIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.551,45 |
|
| 17/11/2025 |
15070011
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
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PAGO |
700,00 |
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| 17/11/2025 |
15070011
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110004
DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 17/11/2025 |
13080001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
PAGO |
37.634,60 |
|
| 17/11/2025 |
13080001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
37.634,60 |
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| 17/11/2025 |
12090005
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
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| 17/11/2025 |
11110005
FOTO STUDIO ASA FILM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6509
|
PAGO |
249,00 |
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| 17/11/2025 |
11110005
FOTO STUDIO ASA FILM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE QUADRO PERSONALIZADO CONTENDO A FOTOGRAFIA DO HOMENAGEADO, SENADOR JOÃO TOMÉ SABOIA E SILVA, E O HINO DA CIDADE DE CEDRO-CE. O QUADRO SERÁ ENTREGUE DURANTE A SOLENID [...]
|
LIQUIDADO |
249,00 |
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| 17/11/2025 |
07110007
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS NAS DEPENDÊNCIAIS UTILIZADAS PELO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 17/11/2025 |
07110006
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 17/11/2025 |
05060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
57.791,79 |
|
| 17/11/2025 |
02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
8,61 |
|
| 17/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
8,61 |
|
| 17/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
65,21 |
|
| 17/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
65,21 |
|
| 17/11/2025 |
01100051
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE N°187 BAIRRO DE FÁTIMA DE PROPIEDAE DO SR. EXPEDITO ALVES COSTA. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEN [...]
|
PAGO |
179,42 |
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| 17/11/2025 |
01090044
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 17/11/2025 |
01070085
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS OUTUBRO-2025.
|
PAGO |
7.469,35 |
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| 14/11/2025 |
31100003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OSN-8I64, OST-8A30, OS [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 14/11/2025 |
29100010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBK-3F78, POQ-1G99, SAR-4H08, RII-1G44, REO-8I43, OSQ-6G47 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
610,00 |
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| 14/11/2025 |
29100009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: PMV-4H59, NRD-9B01, OCP-3C88, OCP-2I48, RIK-4A73, PMB-4G77, OSK-8A55, OST-8C [...]
|
PAGO |
4.788,00 |
|
| 14/11/2025 |
28100013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.094,67 |
|
| 14/11/2025 |
28100011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
440,00 |
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| 14/11/2025 |
28100008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 14/11/2025 |
27100015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 14/11/2025 |
27100002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/11/2025 |
27050007
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:60
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/11/2025 |
24100016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
814,51 |
|
| 14/11/2025 |
24100015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
621,12 |
|
| 14/11/2025 |
18080004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E [...]
|
PAGO |
9.260,47 |
|
| 14/11/2025 |
14110010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
EMPENHADO |
15.005,10 |
|
| 14/11/2025 |
14110009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.701,60 |
|
| 14/11/2025 |
14110008
ANTONIO WILLIAN DE MATOS MACEDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR DO CONCURSO DO HINO E BANDEIRA DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA BANDEIRA SE FAZ NECESSARIO PARA VALORIZAR E RECONHECER O TRABALHO DOS PARTICIPAN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
ANA CAROLINE MONTE VICTOR ANGELIM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DO CONCURSO DO HINO E BANDEIRA DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA BANDEIRA SE FAZ NECESSARIO PARA VALORIZAR E RECONHECER O TRABALHO DOS PARTICIPAN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
SILVIA KELLYNE DE OLIVEIRA VICTOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DO CONCURSO DO HINO E BANDEIRA DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA BANDEIRA SE FAZ NECESSARIO PARA VALORIZAR E RECONHECER O TRABALHO DOS PARTICIPAN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110005
CEDRO TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE 15 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 32 TONELADAS SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS LOGISTICA DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONCURSO DO HINO DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA HINO.JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONCURSO DO HINO DO DISTRITO DE LAGEDO NA CATEGORIA HINO.JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
FRANCISCA DANTAS LIMA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO KARIRIS BLUE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
FRANCISCA DANTAS LIMA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO KARIRIS BLUE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
FRANCISCA DANTAS LIMA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO KARIRIS BLUE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
GLEICILENE PIRES MOREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL: BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, NO HOTEL VILA GALÉ NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
GLEICILENE PIRES MOREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL: BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, NO HOTEL VILA GALÉ NA CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
GLEICILENE PIRES MOREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL: BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, NO HOTEL VILA GALÉ NA CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO,NO HOTEL VILA GALÉ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO,NO HOTEL VILA GALÉ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO,NO HOTEL VILA GALÉ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.702,53 |
|
| 14/11/2025 |
11110007
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DA NF DE N° 544
|
PAGO |
85,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110045
JOSE ALBERTO TEIXEIRA FELIPE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110044
JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110043
MARCIA DUARTE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110042
EDESIO BEZERRA LIMA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110041
VANIEL SOUZA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110040
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAPRINOS E OUVINOS DA XI EXPOCEDRO.
|
PAGO |
550,00 |
|
