| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2024 |
11110008
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.241,95 |
|
| 11/11/2024 |
11110007
VANDEILTON SUCUPIRA FRANCELINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.707,84 |
|
| 11/11/2024 |
11110007
VANDEILTON SUCUPIRA FRANCELINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
10.707,84 |
|
| 11/11/2024 |
11110006
CARLOS EDUARDO DE FRANÇA OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110005
DOLORES MOREIRA SOUZA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO, CONFORME A LEI, N°018/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110005
DOLORES MOREIRA SOUZA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO, CONFORME A LEI, N°018/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110004
CICERA JANAINA GOMES FARIAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1° LUGAR DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024 CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110003
JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.174,20 |
|
| 11/11/2024 |
11110003
JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.174,20 |
|
| 11/11/2024 |
11110002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
27,81 |
|
| 11/11/2024 |
11110001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
27,81 |
|
| 11/11/2024 |
11110001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/11/2024 |
11090006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 13HS [...]
|
PAGO |
329,97 |
|
| 11/11/2024 |
10100028
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VI [...]
|
PAGO |
764,55 |
|
| 11/11/2024 |
10100025
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇA [...]
|
PAGO |
3.714,03 |
|
| 11/11/2024 |
10100023
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 4° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. [...]
|
PAGO |
1.055,95 |
|
| 11/11/2024 |
10100022
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 3° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. [...]
|
PAGO |
843,15 |
|
| 11/11/2024 |
10100021
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CICLO ALFABETIZADOR DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS [...]
|
PAGO |
575,55 |
|
| 11/11/2024 |
10100010
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
8.237,50 |
|
| 11/11/2024 |
10100010
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.237,50 |
|
| 11/11/2024 |
08080007
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
699,50 |
|
| 11/11/2024 |
07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
PAGO |
6,44 |
|
| 11/11/2024 |
07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
LIQUIDADO |
6,44 |
|
| 11/11/2024 |
06110013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 11/11/2024 |
05110010
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/11/2024 |
05110004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBU (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D [...]
|
PAGO |
569,00 |
|
| 11/11/2024 |
05090019
INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA TENDO EM VISTA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 11/11/2024 |
03100012
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS HIWALL PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO GABRIEL DINIZ.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/11/2024 |
03100009
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA JUCÁ MARQUES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/11/2024 |
03060030
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
34.786,34 |
|
| 11/11/2024 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7157
|
PAGO |
11.757,09 |
|
| 11/11/2024 |
02100010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITOR. QUE ACO [...]
|
PAGO |
843,15 |
|
| 11/11/2024 |
02100009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO CICLO ALFABETIZADOR.. QUE ACONTECERÁ DAS [...]
|
PAGO |
683,55 |
|
| 11/11/2024 |
02090029
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/11/2024 |
02050018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216.
|
LIQUIDADO |
5.768,17 |
|
| 11/11/2024 |
02050017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214.
|
LIQUIDADO |
183.959,33 |
|
| 11/11/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38.850,80 |
|
| 11/11/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 11/11/2024 |
02010035
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
262,26 |
|
| 11/11/2024 |
02010035
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
262,26 |
|
| 11/11/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 11/11/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
10,40 |
|
| 11/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
10,40 |
|
| 11/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100058
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.478,75 |
|
| 11/11/2024 |
01100056
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100050
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°03060030.
|
PAGO |
64.273,07 |
|
| 11/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
20,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 11/11/2024 |
01100005
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 11/11/2024 |
01080066
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215.
|
LIQUIDADO |
3.695,49 |
|
| 11/11/2024 |
01070058
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/11/2024 |
31100019
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 84
|
PAGO |
405,00 |
|
| 08/11/2024 |
31100012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225105
|
PAGO |
784,00 |
|
| 08/11/2024 |
31100007
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4731
|
PAGO |
36.000,00 |
|
| 08/11/2024 |
30100006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.569,00 |
|
| 08/11/2024 |
30100005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
917,50 |
|
