| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
31010003
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA- MODELO A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, MODELO A1, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL E DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO [...]
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.121,85 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.121,85 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
20.121,85 |
|
| 31/01/2025 |
30010001
DELTON MOVEIS E ELETRON
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TAIS COMO GELADEIRA E GELA AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
3.099,80 |
|
| 31/01/2025 |
17010005
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº116 BAIRRO PRADO, DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/01/2025 |
17010003
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONFECÇÃO DE AGENDAS DE TRABALHO A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DOS CENTROS DE REFERÊCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
975,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010222
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010222
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010195
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
4.514,19 |
|
| 31/01/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,82 |
|
| 31/01/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
21.484,76 |
|
| 31/01/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,82 |
|
| 31/01/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010189
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010189
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010188
"FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.125,20 |
|
| 31/01/2025 |
02010188
"FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.125,20 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
4.653,82 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
9.825,24 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
4.653,82 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
9.825,24 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010174
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
18.329,85 |
|
| 31/01/2025 |
02010174
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19.734,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA (IGD B,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
PAGO |
8.528,31 |
|
| 31/01/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA (IGD B,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
8.528,31 |
|
| 31/01/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
69.401,36 |
|
| 31/01/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.590,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.695,61 |
|
| 31/01/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
69.401,36 |
|
| 31/01/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.695,61 |
|
| 31/01/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.590,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010169
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.476,80 |
|
| 31/01/2025 |
02010169
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.476,80 |
|
| 31/01/2025 |
02010168
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
607,20 |
|
| 31/01/2025 |
02010168
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 31/01/2025 |
02010167
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010167
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010167
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010167
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEDIA E ALTA COMPELXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.407,06 |
|
| 31/01/2025 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEDIA E ALTA COMPELXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.407,06 |
|
| 31/01/2025 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ENDEMIAS VIGILANCIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.542,30 |
|
| 31/01/2025 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.542,30 |
|
| 31/01/2025 |
02010164
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.662,11 |
|
| 31/01/2025 |
02010164
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.542,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010164
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.542,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010164
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.662,11 |
|
| 31/01/2025 |
02010163
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTES AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
11.828,72 |
|
| 31/01/2025 |
02010163
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11.828,72 |
|
