| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
04080002
VILAILTON DE OLIVEIRA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR VILAILTON DE OLIVEIRA SILVA A CIDADE DE CRATEÚS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE S [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080001
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UM KIT(1 MESA,1 CADEIRA E 1 COMPUTADOR COMPLETO) DO PROGRAMA CEARÁ P [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080001
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UM KIT(1 MESA,1 CADEIRA E 1 COMPUTADOR COMPLETO) DO PROGRAMA CEARÁ P [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 04/08/2025 |
03070002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°19050004
|
LIQUIDADO |
66.553,87 |
|
| 04/08/2025 |
03060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
2.549,01 |
|
| 04/08/2025 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.265,20 |
|
| 04/08/2025 |
02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
642,32 |
|
| 04/08/2025 |
02010109
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
994,56 |
|
| 04/08/2025 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 04/08/2025 |
02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
49,97 |
|
| 04/08/2025 |
02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.
|
LIQUIDADO |
311,83 |
|
| 04/08/2025 |
02010018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.363,52 |
|
| 04/08/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
30.408,60 |
|
| 04/08/2025 |
01080018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
OS VEICULOS SPIN (PLACA ORO 1B33) E POLOS ( PLACAS SAP 0F44 E SAP 2J84) ESTÃO VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PROGRAMA INTEGRANTE DA POLITICA [...]
|
LIQUIDADO |
323,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O VEICULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA PMR 5699 SENDO UTILIZADO NAS AÇÕES DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA M [...]
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
OS VEICULOS FIAT SIENA (PLACA 8B37) E FIAT CRONOS (PLACA SBT 7E68) INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE, SENDO AMPLAMENTE UTILIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
119,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS KWID SBA-1J70, SIENA PNR-8B37 E CRONOS SBT-7E68 E SBI-7C77 QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CED [...]
|
LIQUIDADO |
610,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA PMR-5699, QUE É VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ESTANDO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
183,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS SPIN ORO-1B33, POLO SAP-2J84 E SAP-0F44 E O MICROONIBUS PBN-1A72 QUE INTEGRAM A FROTA UTILIZADA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIV [...]
|
LIQUIDADO |
647,00 |
|
| 04/08/2025 |
01070081
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
35.305,63 |
|
| 04/08/2025 |
01070077
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL É UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O BEM-ESTAR, A SAÚDE E A DIGNIDADE TANTO DOS SERVIDORES QUANTO DOS CIDADÃOS ATENDIDOS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNI [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 01/08/2025 |
31070005
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:2640
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
31070003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UM KIT(1 MESA,1 CADEIRA E 1 COMPUTADOR COMPLETO) DO PROGRAMA CEARÁ P [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 01/08/2025 |
29070009
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:17302
|
PAGO |
860,39 |
|
| 01/08/2025 |
28070012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AV [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,50 |
|
| 01/08/2025 |
28070011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,70 |
|
| 01/08/2025 |
21070021
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:17303
|
PAGO |
1.370,61 |
|
| 01/08/2025 |
17070016
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
PAGO |
158.484,22 |
|
| 01/08/2025 |
15050015
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1307.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
14070009
CICERA SUNALLY BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082901
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 01/08/2025 |
13060005
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :3193
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
06050018
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.330,00 |
|
| 01/08/2025 |
05050033
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°2641
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,69 |
|
| 01/08/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 01/08/2025 |
01080048
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
5.670,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080047
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO MENSAL E LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE AO SISTEMA EDUCACENSO NACIONAL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080046
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA IMPORTAÇÃO DE DADOS EM ARQUIVO REFERENTE AO EDUCACENSO NACIONAL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080045
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 30
|
PAGO |
5.445,75 |
|
| 01/08/2025 |
01080045
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E LANÇAMENTO DO IPTU 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
5.445,75 |
|
| 01/08/2025 |
01080045
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E LANÇAMENTO DO IPTU 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
5.445,75 |
|
| 01/08/2025 |
01080044
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2025 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12.846,57 |
|
| 01/08/2025 |
01080044
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2025 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
16.334,36 |
|
| 01/08/2025 |
01080044
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2025 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
29.180,93 |
|
| 01/08/2025 |
01080043
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTADOS PELOS SOFTWA [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080042
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR DE N°02010004.
|
EMPENHADO |
47.992,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080041
FAIFEC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSATEIO COM TREMO DE CNVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CEDRO CE E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO , CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE ARACATI COM INTERVERENCIA DA FUN [...]
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080040
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080039
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAME DESTINADOS. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080039
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAME DESTINADOS. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080039
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAME DESTINADOS. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080038
SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TECNOLOGICO NO COMBATE AS ENDEMIAS COM FOCO EM ARBOVIROSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO
|
EMPENHADO |
33.666,64 |
|
| 01/08/2025 |
01080037
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080036
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02010093.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°02010067.
|
EMPENHADO |
260.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080033
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
170.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080031
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080030
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]
|
EMPENHADO |
20.625,00 |
|
