| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
984,06 |
|
| 13/11/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
13,54 |
|
| 13/11/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
13,54 |
|
| 13/11/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 13/11/2024 |
01110006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:249691
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/11/2024 |
01110006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:367753
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
16,80 |
|
| 13/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
16,80 |
|
| 13/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 13/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 13/11/2024 |
01100061
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/11/2024 |
01100061
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/11/2024 |
01080009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.772,67 |
|
| 13/11/2024 |
01070058
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/11/2024 |
31100005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
525,00 |
|
| 12/11/2024 |
27090004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
PAGO |
1.969,30 |
|
| 12/11/2024 |
25100004
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS U [...]
|
PAGO |
9.560,00 |
|
| 12/11/2024 |
23100012
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS ATRAVES DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA DESGOTAMENTO NO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/11/2024 |
18100008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL [...]
|
PAGO |
1.349,00 |
|
| 12/11/2024 |
18010001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS
|
PAGO |
91,40 |
|
| 12/11/2024 |
17100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2592
|
PAGO |
15.578,15 |
|
| 12/11/2024 |
16090007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELE [...]
|
PAGO |
1.272,80 |
|
| 12/11/2024 |
15100017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-8642, [...]
|
LIQUIDADO |
3.264,00 |
|
| 12/11/2024 |
12110032
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
207.190,93 |
|
| 12/11/2024 |
12110031
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 20H NO CSU DE CEDRO [...]
|
EMPENHADO |
4.578,00 |
|
| 12/11/2024 |
12110030
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE JANTAR COMPLETO E SALGADOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS [...]
|
EMPENHADO |
19.573,11 |
|
| 12/11/2024 |
12110029
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
548,10 |
|
| 12/11/2024 |
12110028
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
182,00 |
|
| 12/11/2024 |
12110027
JOSE MARIA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
2.365,44 |
|
| 12/11/2024 |
12110026
NIVALDO GERMANO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
2.401,28 |
|
| 12/11/2024 |
12110025
GILDEVAN VITOR LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
2.401,28 |
|
| 12/11/2024 |
12110024
CÍCERO SILVA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.844,37 |
|
| 12/11/2024 |
12110023
BOMFIM JOSE DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.070,19 |
|
| 12/11/2024 |
12110022
ANTONIO JAILTON DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.161,27 |
|
| 12/11/2024 |
12110021
LUIZ ANTONIO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
3.984,75 |
|
| 12/11/2024 |
12110020
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
EMPENHADO |
2.982,87 |
|
| 12/11/2024 |
12110019
GILVAN BATISTA DE SALES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
3.117,30 |
|
| 12/11/2024 |
12110018
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
6.890,00 |
|
| 12/11/2024 |
12110017
FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
4.114,28 |
|
| 12/11/2024 |
12110016
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
2.205,31 |
|
| 12/11/2024 |
12110015
ALEUDA ARAUJO BARROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
3.073,26 |
|
| 12/11/2024 |
12110015
ALEUDA ARAUJO BARROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
903,38 |
|
| 12/11/2024 |
12110014
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
533,20 |
|
| 12/11/2024 |
12110013
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
1.662,10 |
|
| 12/11/2024 |
12110013
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO INSS OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
176.199,59 |
|
| 12/11/2024 |
12110012
ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
2.471,01 |
|
| 12/11/2024 |
12110011
FRANCIANO PEREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO INSS - RPC.
|
EMPENHADO |
3.268,96 |
|
| 12/11/2024 |
12110011
FRANCIANO PEREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
2.566,27 |
|
| 12/11/2024 |
12110010
FRANCIANO PEREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO INSS - RPC.
|
EMPENHADO |
1.697,20 |
|
| 12/11/2024 |
12110010
FRANCIANO PEREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
3.491,81 |
|
| 12/11/2024 |
12110009
DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
3.438,27 |
|
| 12/11/2024 |
12110009
DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO ISS - RPC.
|
EMPENHADO |
891,53 |
|
| 12/11/2024 |
12110008
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501- [...]
|
EMPENHADO |
141.294,49 |
|
| 12/11/2024 |
12110007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇOES RELACIONADAS A HANSENIASE, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
776,40 |
|
| 12/11/2024 |
12110006
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
104,13 |
|
| 12/11/2024 |
12110006
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PÁGAMENTO IRRF - FERREIRA E LUNA.
|
EMPENHADO |
93,69 |
|
| 12/11/2024 |
12110006
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
104,13 |
|
| 12/11/2024 |
12110005
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
EMPENHADO |
52.757,66 |
|
| 12/11/2024 |
12110004
ANTONIO HELDO CORDEIRO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/11/2024 |
12110003
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-CARIRI,NO HOTEL ENCOSTA DA SERRA,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
