| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
30100004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
917,50 |
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| 08/11/2024 |
29100001
T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, [...]
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LIQUIDADO |
21.510,00 |
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| 08/11/2024 |
28100001
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13883
|
PAGO |
1.229,96 |
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| 08/11/2024 |
27090008
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 08/11/2024 |
27090008
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
12.457,50 |
|
| 08/11/2024 |
24100013
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
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PAGO |
1.450,00 |
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| 08/11/2024 |
24090007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224270
|
PAGO |
2.733,30 |
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| 08/11/2024 |
23100002
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
9.592,50 |
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| 08/11/2024 |
23090004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224251
|
PAGO |
1.150,60 |
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| 08/11/2024 |
20090002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224212
|
PAGO |
1.281,50 |
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| 08/11/2024 |
18100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
37.514,13 |
|
| 08/11/2024 |
18100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224807
|
PAGO |
1.272,80 |
|
| 08/11/2024 |
18100006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224802
|
PAGO |
1.150,60 |
|
| 08/11/2024 |
17100023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7147
|
PAGO |
101.512,55 |
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| 08/11/2024 |
17100022
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 232
|
PAGO |
538,00 |
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| 08/11/2024 |
17100010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224781
|
PAGO |
661,80 |
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| 08/11/2024 |
17090010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 165
|
PAGO |
520,80 |
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| 08/11/2024 |
17090009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224069
|
PAGO |
661,80 |
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| 08/11/2024 |
16100024
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
4.303,53 |
|
| 08/11/2024 |
16100023
FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
1.045,56 |
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| 08/11/2024 |
16100022
ALEUDA ARAUJO BARROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
1.328,50 |
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| 08/11/2024 |
16100021
ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
2.603,86 |
|
| 08/11/2024 |
16100020
JOSE MARIA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
3.010,56 |
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| 08/11/2024 |
16100019
NIVALDO GERMANO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
2.974,72 |
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| 08/11/2024 |
16100018
GILDEVAN VITOR LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
2.974,72 |
|
| 08/11/2024 |
16100016
JOAO JOSE DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
6.238,98 |
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| 08/11/2024 |
16100015
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
447,86 |
|
| 08/11/2024 |
16100014
FRANCIANO PEREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
3.575,95 |
|
| 08/11/2024 |
16100013
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
737,00 |
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| 08/11/2024 |
16100012
ANTONIO JAILTON DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
1.844,37 |
|
| 08/11/2024 |
16100009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2587
|
PAGO |
3.723,78 |
|
| 08/11/2024 |
16100008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2588
|
PAGO |
28.687,29 |
|
| 08/11/2024 |
16100007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2591
|
PAGO |
3.520,32 |
|
| 08/11/2024 |
16100005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224737
|
PAGO |
661,80 |
|
| 08/11/2024 |
16100004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224738
|
PAGO |
661,80 |
|
| 08/11/2024 |
16090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224029
|
PAGO |
661,80 |
|
| 08/11/2024 |
15100014
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/11/2024 |
15100013
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534 E PML-3037, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 08/11/2024 |
15100012
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: POU-4311, POU 5549PNI-8642, POL1484, POL1794, RYB-8G29 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 08/11/2024 |
15100009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
2.046,40 |
|
| 08/11/2024 |
15100008
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 226
|
PAGO |
2.904,00 |
|
| 08/11/2024 |
15100007
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225
|
PAGO |
704,00 |
|
| 08/11/2024 |
15100006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224
|
PAGO |
700,00 |
|
| 08/11/2024 |
15100005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223
|
PAGO |
1.041,00 |
|
| 08/11/2024 |
14100003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2589
|
PAGO |
19.427,40 |
|
| 08/11/2024 |
13090006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223970
|
PAGO |
1.525,90 |
|
| 08/11/2024 |
11090001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
36.567,90 |
|
| 08/11/2024 |
11090001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36.567,90 |
|
| 08/11/2024 |
10100027
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- [...]
|
PAGO |
764,55 |
|
| 08/11/2024 |
10090031
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 08/11/2024 |
10090031
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 08/11/2024 |
10060022
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, J [...]
|
PAGO |
13.774,00 |
|
| 08/11/2024 |
09090005
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS.
|
PAGO |
1.117,50 |
|
| 08/11/2024 |
09080020
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007
|
PAGO |
111,00 |
|
| 08/11/2024 |
09080020
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007
|
LIQUIDADO |
111,00 |
|
| 08/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
1,39 |
|
| 08/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
21.500,84 |
|
| 08/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
1,39 |
|
| 08/11/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
21.500,84 |
|
| 08/11/2024 |
09080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017
|
PAGO |
77.480,33 |
|
