| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
05010038
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO-2026.
|
PAGO |
15.903,33 |
|
| 24/07/2026 |
05010038
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP FUNDEB. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.903,33 |
|
| 24/07/2026 |
05010026
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 13.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/07/2026 |
04050044
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 24/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 24/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
38,40 |
|
| 24/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 24/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,40 |
|
| 24/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 24/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 24/07/2026 |
02060011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 8636.
|
PAGO |
10.358,15 |
|
| 24/07/2026 |
02030020
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 24/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10,22 |
|
| 24/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10,22 |
|
| 24/07/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
13,27 |
|
| 24/07/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 24/07/2026 |
01060074
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1162
|
PAGO |
13.774,35 |
|
| 24/07/2026 |
01060073
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA(REPAROS SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE O [...]
|
PAGO |
17.883,80 |
|
| 24/07/2026 |
01060072
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
PAGO |
3.150,67 |
|
| 24/07/2026 |
01060053
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , PARA A REALIZAÇÃO DE XAMES NA REDE ASSISTENCIAL VINCULAADA AO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) , MEDIANTE REMUNE [...]
|
PAGO |
37.033,77 |
|
| 24/07/2026 |
01050002
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6202
|
PAGO |
631,95 |
|
| 24/07/2026 |
01040009
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES VIANA, 88, BAIRRO FÁTIMA, CEDRO - CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/07/2026 |
29040015
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
23.720,43 |
|
| 23/07/2026 |
27050005
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE JUSTIFICAR A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS PERSONALIZADOS PARA A PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EQUIPES [...]
|
LIQUIDADO |
936,00 |
|
| 23/07/2026 |
27040014
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ( IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN -LOCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DA MULHER D [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 23/07/2026 |
25050021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LEVE SIENA COM PLACA PNR 8B34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER, COM [...]
|
PAGO |
1.992,29 |
|
| 23/07/2026 |
23070017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
|
EMPENHADO |
3.442,72 |
|
| 23/07/2026 |
23070016
MEI JOÃO CARREIRO BARBOSA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS ÀS ESCOLAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE G [...]
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070015
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO CEDRENSE 2026, QUE OCORRÉRA DIA 25 DE JULHO, A PARTIR DAS 16H00 NO ESTÁDIO DE MONTEVIDÉO. O SOM É UM ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070014
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
15.431,87 |
|
| 23/07/2026 |
23070014
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070013
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTERORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CEDROCE.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070012
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSK-8A55, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070011
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSK-8A55, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070010
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSK-8A55, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ESCOLA ARAKEN SEDRIM DE AGUIAR JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA [...]
|
EMPENHADO |
229,88 |
|
| 23/07/2026 |
23070008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE QUARTO ADITIVO CONTRATUAL N°1602.04/2023-05 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°1008.01/2022-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
EMPENHADO |
2.045,50 |
|
| 23/07/2026 |
23070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.210,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070004
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FECHADURA EXTERNA COM ALAVANCA, MODELO 2600/12 OU EQUIVALENTE , DE BOA QUALIDADE E DURABILIDADE , DESTINADA Á SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA EXISTENTE NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070003
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONFECÇÃO DE BONÉS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL E A SEGURANÇA DAS EQUIPES (VISITADORES E SUPERVISORES) DURANTE AS [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070001
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTIDE), COMO TAMBÉM DA RE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070001
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTIDE), COMO TAMBÉM DA RE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/07/2026 |
22070003
ROBERVALDO ARAUJO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 23/07/2026 |
22060051
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 95
|
PAGO |
627,00 |
|
| 23/07/2026 |
17070002
CARTORIO CAVALCANTE MONTENEGRO - 1O OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO CARTORARIO
|
PAGO |
809,05 |
|
| 23/07/2026 |
17070002
CARTORIO CAVALCANTE MONTENEGRO - 1O OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE ESTATUDO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE CEDRO-CE (ASCAMARECE) SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A LEGALIDADE E TR [...]
|
LIQUIDADO |
809,05 |
|
| 23/07/2026 |
16070005
MAXWEL ROQUE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO PARA O CHITÃO 2026.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/07/2026 |
16070003
MAXWEL ROQUE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO DE INCÊNDIO PARA A FESTA DO CHITÃO 2026.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 23/07/2026 |
14070012
EXPEDITA GREGORIO GALDINO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE Nº 128 BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/07/2026 |
12060009
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 23/07/2026 |
11050016
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
708,74 |
|
| 23/07/2026 |
11050016
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.099,23 |
|
| 23/07/2026 |
10070014
IDS SERVIÇOS ELETRICOS E CLIMATIZAÇÃO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
41.925,23 |
|
| 23/07/2026 |
10070013
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO NR001 - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA A (NRA) CONFORME A NUMERAÇÃO (2607.1-23.0002211) À (2607.01-23.0002310), DESTINADOS A ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
127,25 |
|
| 23/07/2026 |
10070011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SOLICITAÇÃO DE QUENTINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO II MOSTRA DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO DE CEDRO E REGIÃO CENTRO-SUL.
|
LIQUIDADO |
989,55 |
|
| 23/07/2026 |
10040012
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS Á RUA LUIZ DE CARVALHO JUCÁ, N 565, CENTRO. CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 23/07/2026 |
09070001
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICA PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL DE APOIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/07/2026 |
08070032
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DA CONFECÇÃO DE CAMISAS (63) SESSENTA E TRÊS, DESTINADAS AOS ADOLESCENTES INTEGRANTES DO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES (NUCA) [...]
|
LIQUIDADO |
2.079,00 |
|
