| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
10050004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 10/05/2024 |
10050003
KALINE GONÇALVES CRISPIM
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPAN [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 10/05/2024 |
10050003
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPAN [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPAN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 10/05/2024 |
10050002
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPAN [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 10/05/2024 |
10050002
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPAN [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 10/05/2024 |
10050002
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPAN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 10/05/2024 |
10050001
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPAN [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 10/05/2024 |
10050001
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPAN [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPAN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 10/05/2024 |
09050002
ANTONIO FERREIRA DINIZ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
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PAGO |
1.100,00 |
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| 10/05/2024 |
08040003
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
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| 10/05/2024 |
02050013
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:571
|
PAGO |
2.600,00 |
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| 10/05/2024 |
02050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
39.796,49 |
|
| 10/05/2024 |
02040014
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
12.477,50 |
|
| 10/05/2024 |
02040012
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040011
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
20.625,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
48,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
5.039,54 |
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| 10/05/2024 |
02010080
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
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PAGO |
13.774,00 |
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| 10/05/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
77.480,33 |
|
| 10/05/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
77.480,33 |
|
| 10/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
52,10 |
|
| 10/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
52,10 |
|
| 10/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
19.618,85 |
|
| 10/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,26 |
|
| 10/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
19.618,85 |
|
| 10/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,26 |
|
| 10/05/2024 |
01040048
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°793
|
PAGO |
16.279,48 |
|
| 10/05/2024 |
01040047
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG NF N°5043.
|
PAGO |
97.654,93 |
|
| 10/05/2024 |
01040046
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°5042.
|
PAGO |
10.319,08 |
|
| 10/05/2024 |
01040036
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
62.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030060
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°3540
|
PAGO |
109.709,25 |
|
| 10/05/2024 |
01030054
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°5042
|
PAGO |
119.680,92 |
|
| 10/05/2024 |
01030023
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C
|
PAGO |
34.660,50 |
|
| 10/05/2024 |
01020029
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°793.
|
PAGO |
2.612,96 |
|
| 09/05/2024 |
30040010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
197,25 |
|
| 09/05/2024 |
30040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.287,50 |
|
| 09/05/2024 |
30040008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.287,50 |
|
| 09/05/2024 |
30040007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10.520,00 |
|
| 09/05/2024 |
29010006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 006537-44.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
159,90 |
|
| 09/05/2024 |
17040007
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 060/2022, 147 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040010
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 53716
|
PAGO |
122,00 |
|
| 09/05/2024 |
15040009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
68.246,54 |
|
| 09/05/2024 |
15040008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6683
|
PAGO |
2.438,61 |
|
| 09/05/2024 |
11040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 6602
|
PAGO |
416,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: RBY8G59, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID0F53, PML-3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050020
M F DE MELO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIRO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS CONVIVENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- [...]
|
EMPENHADO |
3.187,08 |
|
| 09/05/2024 |
09050019
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E RODIZIO). EM VEICULO SPIN (ORO 1B33) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) PERTECENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050018
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
58,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO E MICROÔNIBUS UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVILO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
|
EMPENHADO |
337,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLAÇAS:PMG-7459,SBI-6A66,SBH-6A16,SBI-8J56,PMY-5863,PMY-5483,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE D [...]
|
EMPENHADO |
928,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VAICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
498,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050013
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHAIRIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO , REMENDO E RODIZIO) EM VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
