| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
03040001
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 08/11/2024 |
02100021
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 08/11/2024 |
02090074
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1005.
|
PAGO |
19.792,08 |
|
| 08/11/2024 |
02090074
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048.
|
LIQUIDADO |
19.792,08 |
|
| 08/11/2024 |
02090071
ALVES EMPREENDIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4
|
PAGO |
4.484,00 |
|
| 08/11/2024 |
02090061
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 08/11/2024 |
02090027
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 08/11/2024 |
02090026
ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6
|
PAGO |
43.711,88 |
|
| 08/11/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
12.137,66 |
|
| 08/11/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
12.137,66 |
|
| 08/11/2024 |
02090015
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
62.000,00 |
|
| 08/11/2024 |
02080024
T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 331
|
PAGO |
3.640,00 |
|
| 08/11/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/11/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/11/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/11/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/11/2024 |
02010117
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
434,17 |
|
| 08/11/2024 |
02010117
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
434,17 |
|
| 08/11/2024 |
02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
6.656,40 |
|
| 08/11/2024 |
02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.656,40 |
|
| 08/11/2024 |
02010089
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR
|
PAGO |
41,96 |
|
| 08/11/2024 |
02010089
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
41,96 |
|
| 08/11/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
117,62 |
|
| 08/11/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
110,04 |
|
| 08/11/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
110,04 |
|
| 08/11/2024 |
01110002
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
5,60 |
|
| 08/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
5,60 |
|
| 08/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
72,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100059
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100058
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.478,75 |
|
| 08/11/2024 |
01100057
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA D [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100055
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
114.933,50 |
|
| 08/11/2024 |
01100055
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
114.933,50 |
|
| 08/11/2024 |
01100054
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
7.943,89 |
|
| 08/11/2024 |
01100054
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070054.
|
LIQUIDADO |
7.943,89 |
|
| 08/11/2024 |
01100053
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100052
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
37.711,56 |
|
| 08/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
0,32 |
|
| 08/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
0,32 |
|
| 08/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 08/11/2024 |
01100011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224414
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 08/11/2024 |
01080046
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 08/11/2024 |
01080045
ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA E PRIVADA LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1337
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 08/11/2024 |
01080044
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
77.000,00 |
|
| 08/11/2024 |
01080012
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 403
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 08/11/2024 |
01080009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.772,67 |
|
| 07/11/2024 |
31100019
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 07/11/2024 |
31100009
CÍCERO BENTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 07/11/2024 |
30100003
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1110
|
PAGO |
467,23 |
|
| 07/11/2024 |
24100011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
236,59 |
|
| 07/11/2024 |
24100010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
297,95 |
|
| 07/11/2024 |
24100009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.715,13 |
|
| 07/11/2024 |
18100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
24.178,18 |
|
| 07/11/2024 |
08100010
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.083,53 |
|
| 07/11/2024 |
08100010
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.083,53 |
|
| 07/11/2024 |
08100009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI-7A66, SBI-8J76,SBH-9A16,SBI-6I56,OCM-2900,PMY-5483,PMG-7459,SBI-6A66,PMY-5863, [...]
|
LIQUIDADO |
2.374,00 |
|
