| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
417,70 |
|
| 19/05/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 19/05/2025 |
02010010
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMNENTO DA ENEL
|
PAGO |
27,88 |
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| 19/05/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
330,32 |
|
| 16/05/2025 |
30040019
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5135
|
PAGO |
397,17 |
|
| 16/05/2025 |
28010001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 885134
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/05/2025 |
25040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULO LOTADOS NO PRPGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.157,54 |
|
| 16/05/2025 |
18030004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
35.005,31 |
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| 16/05/2025 |
16050006
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PRA SER UTILIZADO EM BLITZ E CAMINHADA DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO(A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO TE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050005
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTITIFCA-SE PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL A FIM DE SEREM SERVIDAS EM CAMINHADA DA CAMPANHA ALUSIVA AO 18 DE MAIO (A CAMPANHA DO DIA 18 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050004
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AS NECESSIDADES PARA ATENDER O SETOR DE ARRECADAÇÃO E LANÇAMENTOS DO IPTU 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
5.445,75 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
ROBERTO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERTO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
ROBERTO SILVEIRA CADEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERTO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI MAR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXVI [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA BF: 72
|
PAGO |
51.976,62 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
LIQUIDADO |
51.976,62 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
EMPENHADO |
51.976,62 |
|
| 16/05/2025 |
16040020
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE REVISÃO DOS LANÇAMENTOS NA PLATAFORMA DO BBAGIL PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO AS CONTAS DE PROGRAMA VINCULA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
15040007
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082819
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 16/05/2025 |
14050002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224
|
PAGO |
264,00 |
|
| 16/05/2025 |
14040015
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CE [...]
|
PAGO |
118,80 |
|
| 16/05/2025 |
14040014
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
79,20 |
|
| 16/05/2025 |
14040013
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE [...]
|
PAGO |
118,80 |
|
| 16/05/2025 |
12050018
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS IMPRESSORAS EPSON, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.336,80 |
|
| 16/05/2025 |
12050018
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS IMPRESSORAS EPSON, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.336,80 |
|
| 16/05/2025 |
12050013
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1765
|
PAGO |
144,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050006
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/05/2025 |
10040010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 16/05/2025 |
08050002
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A REALIZAÇÃO DO DIA D NACIONAL DE VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 10 DE MAIO DE 2025, TEM COMO OBJETIVO INTENSIFICAR A COBERTURA VACINAL E FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS VACINAS P [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
06050013
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B (AZUL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA PRESCRI [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 16/05/2025 |
06050012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIAÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: POQ1G99, POZ9J98, SAR4H08, SBK3F78, OSQ6937 E POP2A46. LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.746,00 |
|
| 16/05/2025 |
06030008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, EM FORTALEZA-CE, CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PROPRIO.
|
PAGO |
1.234,83 |
|
| 16/05/2025 |
06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
|
PAGO |
912,69 |
|
| 16/05/2025 |
06020005
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
|
PAGO |
5.541,56 |
|
| 16/05/2025 |
05050019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 211
|
PAGO |
136,00 |
|
| 16/05/2025 |
04040034
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTELIGÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL COM LICENÇA DE USO DE " [...]
|
LIQUIDADO |
10.567,60 |
|
| 16/05/2025 |
04040034
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTELIGÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL COM LICENÇA DE USO DE " [...]
|
LIQUIDADO |
264,19 |
|
| 16/05/2025 |
03020027
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010199
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.875,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010192
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 885136
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 980599
|
PAGO |
185,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010141
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°885146.
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010135
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 885140
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010124
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010116
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 885132
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010115
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 885138
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010096
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.573,46 |
|
| 16/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
28,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
28,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/05/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 16/05/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.596,46 |
|
| 16/05/2025 |
02010010
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
27,88 |
|
| 16/05/2025 |
01040043
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO ESPECIAL [...]
|
LIQUIDADO |
13.300,00 |
|
