| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
14100029
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO , RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO , DESTIANDO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS ( PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534, T [...]
|
PAGO |
833,00 |
|
| 12/11/2025 |
13080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5570.
|
PAGO |
2.671,92 |
|
| 12/11/2025 |
12110007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO FIORINO DE PLACAS POP-2A46 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO GOL DE PLACAS OSQ-6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - ENEL.
|
EMPENHADO |
308,66 |
|
| 12/11/2025 |
12110005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.269,33 |
|
| 12/11/2025 |
12110004
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
5.693,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110003
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.745,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
1.745,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MAR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MAR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 12/11/2025 |
12060008
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MU [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12060007
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110006
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NO X CONGRESSO BARSILEIRO DE DIREITO E SAÚDE,NO AUDITÓRIO DA OAB CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110003
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM ESCUTA ESPECIALIZADA-TURMA 4,NO AUDITÓRIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA,NA CI [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110002
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/11/2025 |
10110010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIÃO COM O SISTEMA PRISIONAL, PARA ALINHAR ESTRATEGIAS A CERCA DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PARA OS MESMOS, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
415,00 |
|
| 12/11/2025 |
08100016
JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAGAS DE ALCANTRA DE Nº136,DESTINADOS A FAMILAI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/11/2025 |
08070014
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
1.037,24 |
|
| 12/11/2025 |
07110005
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO SERVIÇO DA HOSPEDAGEM PARA OS MEMBROS DE COMITIVA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE INPEÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/11/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.147,03 |
|
| 12/11/2025 |
06100007
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍTIO,JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
34.375,00 |
|
| 12/11/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
11.254,97 |
|
| 12/11/2025 |
05060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
57.791,79 |
|
| 12/11/2025 |
04110006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
348,75 |
|
| 12/11/2025 |
04110005
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE EXTINTORES GARANTINDO A SEGURANÇA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU). SOLICITDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 12/11/2025 |
04110004
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, DESTINADO PARA ÁS DEPENÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU). SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 12/11/2025 |
04090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 12/11/2025 |
04080011
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 17334
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 12/11/2025 |
03110041
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A UTILIZAÇÃO ROTINEIRA DESSES VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES, TECNICOS, MATERIAIS, DOCUMENTOS E USUARIOS DOS [...]
|
PAGO |
244,00 |
|
| 12/11/2025 |
03110040
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULO DOBLO, PLACA PMR-5699, VINCULADO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA GARANTIR A HIGIE [...]
|
PAGO |
122,00 |
|
| 12/11/2025 |
03110039
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS OFICIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A [...]
|
PAGO |
415,00 |
|
| 12/11/2025 |
03110038
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS SIENA E CRONOS, SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMO, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS SE [...]
|
PAGO |
85,00 |
|
| 12/11/2025 |
03110037
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: PBN1A72, POLS SAP-0F44 E SAP-2J84, PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
2.745,50 |
|
| 12/11/2025 |
03110036
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ÂMBITO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EQUIPAMENTO Á SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
263,50 |
|
| 12/11/2025 |
03110035
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
323,00 |
|
| 12/11/2025 |
03110034
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ÂMBITO DO CREAS EQUIPAMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MUL [...]
|
PAGO |
187,00 |
|
| 12/11/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
PAGO |
26,16 |
|
| 12/11/2025 |
03100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01090014
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 12/11/2025 |
03100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
28.731,82 |
|
| 12/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
29,22 |
|
| 12/11/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
29,22 |
|
| 12/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 12/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 12/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
86,76 |
|
| 12/11/2025 |
01100053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
86,76 |
|
| 12/11/2025 |
01100049
ESPEDITO ALVES COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE, Nº 185, BAIRRO DE FÁTIMA, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. OUTUBRO.
|
PAGO |
25.712,66 |
|
| 12/11/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 12/11/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 11/11/2025 |
30100013
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO--
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A MANUTENÇÃO ELETRICA NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) I E II É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/11/2025 |
29100008
MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 42
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
29090005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
770,00 |
|
| 11/11/2025 |
28100009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.184,00 |
|
| 11/11/2025 |
26090011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 11/11/2025 |
25060012
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2551
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/11/2025 |
25060006
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO DISTRITO DE LAGEDO, A SER UTILIZADA DURANTE AS CELEBRAÇÕES DA FESTA DO DISTRITO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/11/2025 |
24100017
LIMP. URB.SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A ORGANIZAR E ELABORAR A ESTRUTURA GERAL DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS 2025- EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSIS HÍDRIC [...]
|
LIQUIDADO |
180.311,30 |
|
| 11/11/2025 |
24100014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 390
|
PAGO |
122,00 |
|
