| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
15050016
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
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| 15/05/2024 |
15050015
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
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| 15/05/2024 |
15050014
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE NESTA DATA
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PAGO |
10,12 |
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| 15/05/2024 |
15050014
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE NESTA DATA
|
LIQUIDADO |
10,12 |
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| 15/05/2024 |
15050014
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE NESTA DATA
|
EMPENHADO |
10,12 |
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| 15/05/2024 |
15050013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.467,27 |
|
| 15/05/2024 |
15050012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.586,58 |
|
| 15/05/2024 |
15050011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.829,90 |
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| 15/05/2024 |
15050010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5483, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
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EMPENHADO |
996,00 |
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| 15/05/2024 |
15050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
664,00 |
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| 15/05/2024 |
15050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SEMILARES DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
7.191,42 |
|
| 15/05/2024 |
15050007
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
316,00 |
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| 15/05/2024 |
15050006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS VIASNDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
1.942,00 |
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| 15/05/2024 |
15050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
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| 15/05/2024 |
15050004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
8.512,87 |
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| 15/05/2024 |
15050004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - LUIS FELIPE LIMA DOS SANTOS.
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EMPENHADO |
11,70 |
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| 15/05/2024 |
15050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
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| 15/05/2024 |
15050002
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - CEDRO DIESEL.
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EMPENHADO |
23,89 |
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| 15/05/2024 |
15050002
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), EM CASO EMERGENCIAL DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES URGENTES DAS UNIDADES ESCOLARES COM Á MRENDA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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EMPENHADO |
5.600,00 |
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| 15/05/2024 |
15050001
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
49.703,91 |
|
| 15/05/2024 |
15050001
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
49.703,91 |
|
| 15/05/2024 |
12040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6606
|
PAGO |
547,00 |
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| 15/05/2024 |
10050009
KAYO VIANA FELIPE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
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PAGO |
500,00 |
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| 15/05/2024 |
10050008
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS
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PAGO |
40,00 |
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| 15/05/2024 |
10050007
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
1.260,00 |
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| 15/05/2024 |
10050005
MARILIA DINIZ CORTEZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 15/05/2024 |
10050004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 15/05/2024 |
09040017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID- [...]
|
PAGO |
12.886,00 |
|
| 15/05/2024 |
09040016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,SBH-9A [...]
|
PAGO |
4.301,00 |
|
| 15/05/2024 |
09040015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: HVZ-8564,PMG-1367,SBI-6156,PON-9415,PNI-8642, [...]
|
PAGO |
1.946,00 |
|
| 15/05/2024 |
09040013
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM OFICINA CREDI MULHER DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, COM AS MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 15/05/2024 |
09040012
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIRÇO DE COFFEE BREAK EM MOMENTO RECREATIVO COM O PÚBLICO DO GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS ATÍPICAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 15/05/2024 |
08040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTE AO SCFV ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-C [...]
|
PAGO |
871,00 |
|
| 15/05/2024 |
08040006
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER A SUCÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS: SAO JOSE,CENTRO AZARIAS ALVES DIN [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 15/05/2024 |
08040005
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
8.857,38 |
|
| 15/05/2024 |
06050006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OSQ-6G47, OSQ-6937, SAR-4H08, POZ9-J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
1.991,00 |
|
| 15/05/2024 |
03050017
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
63.497,69 |
|
| 15/05/2024 |
03050012
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO B,NUMERO DE (85.731.351-1 A 85.732.550-10,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 15/05/2024 |
03050011
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIARIO DE ATICIDADES (BOLETIM CHAGAS) DESTINADOS ATENDER AS NECWESSIDAES DOS AGENTES DOS AGENTES DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 15/05/2024 |
02050018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216.
|
LIQUIDADO |
10.928,65 |
|
| 15/05/2024 |
02050017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. INSS ABRIL - 2024
|
PAGO |
19.618,16 |
|
| 15/05/2024 |
02050017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214.
|
LIQUIDADO |
19.618,16 |
|
| 15/05/2024 |
02050015
VICTOR HUGO DA SILVA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 15/05/2024 |
02050014
LUIS FELIPE LIMA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETARIA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 15/05/2024 |
02020028
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 221543
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.113,04 |
|
| 15/05/2024 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
6.362,01 |
|
| 15/05/2024 |
02010216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.308,30 |
|
| 15/05/2024 |
02010215
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. INSS ABRIL - 2024.
|
PAGO |
7.740,57 |
|
| 15/05/2024 |
02010215
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.740,57 |
|
| 15/05/2024 |
02010214
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. INSS ABRIL - 2024
|
PAGO |
342.402,19 |
|
| 15/05/2024 |
02010214
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
342.402,19 |
|
| 15/05/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.092,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38.479,97 |
|
| 15/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010116
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
48.248,03 |
|
| 15/05/2024 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
33.108,32 |
|
