| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
05010195
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
92.483,59 |
|
| 20/07/2026 |
05010194
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MNUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
3.283,85 |
|
| 20/07/2026 |
05010191
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.266,56 |
|
| 20/07/2026 |
05010188
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE ATENDEMENTO ESPECIALIZADO (CREAS-ESTADO)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,79 |
|
| 20/07/2026 |
05010173
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADO NO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11.990,07 |
|
| 20/07/2026 |
05010171
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
7.700,85 |
|
| 20/07/2026 |
05010148
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
555,21 |
|
| 20/07/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
369,47 |
|
| 20/07/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
445,50 |
|
| 20/07/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.877,23 |
|
| 20/07/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,06 |
|
| 20/07/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3,48 |
|
| 20/07/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.877,23 |
|
| 20/07/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3,48 |
|
| 20/07/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,06 |
|
| 20/07/2026 |
05010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
169,90 |
|
| 20/07/2026 |
05010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
505,52 |
|
| 20/07/2026 |
05010031
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
32.483,71 |
|
| 20/07/2026 |
04050042
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE O3 (TRES) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS A RUA LUIZ DE CARVALH JUCA, N 565, CENTRO,CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 20/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
19,63 |
|
| 20/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19,63 |
|
| 20/07/2026 |
03060007
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.064,00 |
|
| 20/07/2026 |
02070008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DO VEICULO DO CADASTRO UNICO ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO- [...]
|
LIQUIDADO |
937,79 |
|
| 20/07/2026 |
02070008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DO VEICULO DO CADASTRO UNICO ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO- [...]
|
LIQUIDADO |
810,65 |
|
| 20/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11,92 |
|
| 20/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11,92 |
|
| 20/07/2026 |
01060070
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060070
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DIFERENÇA FÉRIAS JUNHO.
|
PAGO |
9.679,27 |
|
| 20/07/2026 |
01060027
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060026
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 17/07/2026 |
30040006
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:41
|
PAGO |
17.212,50 |
|
| 17/07/2026 |
26060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°296.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/07/2026 |
24060001
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°304.
|
PAGO |
18.610,00 |
|
| 17/07/2026 |
23060020
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE BANNERS , PAPEL ADESIVO E PAPEL 60KG PARA USO NA II MOSTRA DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO DE CEDRO E REGIÃO CENTRO SUL , QUE ACONTECERÁ N [...]
|
LIQUIDADO |
2.639,50 |
|
| 17/07/2026 |
19060014
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
6.689,27 |
|
| 17/07/2026 |
17070011
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSN-8I64, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070010
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH-1E77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070009
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH-1E77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070008
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSN-8I64, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070007
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RII-4C19. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070006
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070005
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.582,40 |
|
| 17/07/2026 |
17070003
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE VEICULO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTIRISTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DA [...]
|
EMPENHADO |
22.315,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070002
CARTORIO CAVALCANTE MONTENEGRO - 1O OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE ESTATUDO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE CEDRO-CE (ASCAMARECE) SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A LEGALIDADE E TR [...]
|
EMPENHADO |
809,05 |
|
| 17/07/2026 |
17070001
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA IMPRESSÃO DAS PROVAS DO AVALIE CE É NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FORMA ORGANIZADA, SEGURA E EQUITATIVA [...]
|
EMPENHADO |
4.790,43 |
|
| 17/07/2026 |
17040011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
27.286,54 |
|
| 17/07/2026 |
16060006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:18912
|
PAGO |
103,20 |
|
| 17/07/2026 |
14070011
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA,TOPOGRAFIA E PLOTAGENS
|
LIQUIDADO |
58.367,02 |
|
| 17/07/2026 |
13070026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO N°0207.02/2026-03 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2505.01/2026-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.156,50 |
|
| 17/07/2026 |
10040007
JOSE JORGE DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE, N 50, BAIRRO DE FATIMA , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
09010002
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
1.882,95 |
|
| 17/07/2026 |
08070030
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°3578.
|
PAGO |
8.746,49 |
|
| 17/07/2026 |
08070029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3577.
|
PAGO |
9.648,18 |
|
| 17/07/2026 |
08070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°3580.
|
PAGO |
1.243,84 |
|
| 17/07/2026 |
07070011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:3583
|
PAGO |
576,56 |
|
| 17/07/2026 |
07070002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:187
|
PAGO |
238,00 |
|
| 17/07/2026 |
06070017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°295.
|
PAGO |
7.040,00 |
|
| 17/07/2026 |
06070016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°298
|
PAGO |
2.200,00 |
|
