| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
01060020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA SE PELA NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO, PARA OS VEICULOS COM PLACA: SAP 2J84, SAP 0F44, ORO 1B33 E PBN 1A72, PERTENCENTE O SERVIÇO DE CON [...]
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EMPENHADO |
476,00 |
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| 01/06/2026 |
01060019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA SE PELA NECESSIDADE DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO COM PLACA PMR 5699, PERTENCENTE O CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA - PBF, ATRAVES DA SECRE [...]
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EMPENHADO |
122,00 |
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| 01/06/2026 |
01060018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA SE PELA NECESSIDADE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PASSEIO COM PLACAS: SBT 7E68, PNR 8B34, SBI 7C77 E SBA 1J70 PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL [...]
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EMPENHADO |
427,00 |
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| 01/06/2026 |
01060017
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, DESTINADO AO DEMUTRAN. MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026.
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EMPENHADO |
6.095,00 |
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| 01/06/2026 |
01060016
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA E APLICATIVO DE TALÃO DE MULTAS PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CEDRO/CE. MÊS DE REFERÊNCIA: 05 [...]
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EMPENHADO |
1.935,00 |
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| 01/06/2026 |
01060015
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, DESTINADO À GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026.
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EMPENHADO |
6.095,00 |
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| 01/06/2026 |
01060014
GRAFICA INOVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DO EVENTO - V CAMINHADA E CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE OCORRERÁ DIA 14 DE JUNHO DE 2026, COM LARGADA ÀS 06H00 NA IGREJA/PRAÇA [...]
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EMPENHADO |
509,64 |
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| 01/06/2026 |
01060013
TAUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CAMISETAS REGATAS PARA PARTICIPANTES NO EVENTO - V CAMINHADA E CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA, QUE OCORRERÁ DIA 14 DE JUNHO DE 2026, COM LARGADA ÀS 06H00 NA IGREJA/PRAÇA [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
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| 01/06/2026 |
01060012
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE
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EMPENHADO |
41,28 |
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| 01/06/2026 |
01060011
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
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| 01/06/2026 |
01060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2205,01/2026-03 JUNTO Á SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
784,00 |
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| 01/06/2026 |
01060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2105,01/2026-03 JUNTO Á SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
784,00 |
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| 01/06/2026 |
01060008
GRAFICA INOVA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
COMPRA DE CAMISAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL E A SEGURANÇA DAS EQUIPES (VISITADORES E SUPERVISORES) DURANTE AS V [...]
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EMPENHADO |
726,00 |
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| 01/06/2026 |
01060007
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ENCADERNAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL É NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DURAB [...]
|
EMPENHADO |
84,30 |
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| 01/06/2026 |
01060006
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A [...]
|
EMPENHADO |
6.415,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060005
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AULA MAGNA DA JORNADA DE APRENDIZAGEM DA CAPACITAÇÃO ? GESTÃO POR RES [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060005
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AULA MAGNA DA JORNADA DE APRENDIZAGEM DA CAPACITAÇÃO ? GESTÃO POR RES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060005
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AULA MAGNA DA JORNADA DE APRENDIZAGEM DA CAPACITAÇÃO ? GESTÃO POR RES [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060004
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AULA MAGNA DA JORNADA DE APRENDIZAGEM DA CAPACITAÇÃO ? GESTÃO POR RES [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060004
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AULA MAGNA DA JORNADA DE APRENDIZAGEM DA CAPACITAÇÃO ? GESTÃO POR RES [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060004
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AULA MAGNA DA JORNADA DE APRENDIZAGEM DA CAPACITAÇÃO ? GESTÃO POR RES [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060003
JUSSARA MARIA DE SOUZA SILVA MARTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AULA MAGNA DA JORNADA DE APRENDIZAGEM DA CAPACITAÇÃO ? GESTÃO POR RES [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060003
JUSSARA MARIA DE SOUZA SILVA MARTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AULA MAGNA DA JORNADA DE APRENDIZAGEM DA CAPACITAÇÃO ? GESTÃO POR RES [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060003
JUSSARA MARIA DE SOUZA SILVA MARTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AULA MAGNA DA JORNADA DE APRENDIZAGEM DA CAPACITAÇÃO ? GESTÃO POR RES [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060002
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NO ACOLHIMENTO SÍTIO MEL E ACOLHIMENTO 1ª INFÂNCIA, NA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060002
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NO ACOLHIMENTO SÍTIO MEL E ACOLHIMENTO 1ª INFÂNCIA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060002
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NO ACOLHIMENTO SÍTIO MEL E ACOLHIMENTO 1ª INFÂNCIA, NA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060001
CLAUDIANY BEZERRA VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NO ACOLHIMENTO SÍTIO MEL E ACOLHIMENTO 1ª INFÂNCIA, NA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060001
CLAUDIANY BEZERRA VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NO ACOLHIMENTO SÍTIO MEL E ACOLHIMENTO 1ª INFÂNCIA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060001
CLAUDIANY BEZERRA VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NO ACOLHIMENTO SÍTIO MEL E ACOLHIMENTO 1ª INFÂNCIA, NA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/05/2026 |
30040017
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.254,72 |
|
| 29/05/2026 |
30040017
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.188,73 |
|
| 29/05/2026 |
30040017
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.188,73 |
|
| 29/05/2026 |
30040017
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.254,72 |
|
| 29/05/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
360.073,43 |
|
| 29/05/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
88,53 |
|
| 29/05/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
25.452,91 |
|
| 29/05/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
158.179,19 |
|
| 29/05/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
25.541,44 |
|
| 29/05/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
158.179,19 |
|
| 29/05/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
360.073,43 |
|
| 29/05/2026 |
30040009
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAGAS DE ALCANTRA DE Nº 131,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050012
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
15.422,61 |
|
| 29/05/2026 |
29050011
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
EMPENHADO |
53.251,22 |
|
| 29/05/2026 |
29050010
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
14,23 |
|
| 29/05/2026 |
29050010
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
14,23 |
|
| 29/05/2026 |
29050010
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
14,23 |
|
| 29/05/2026 |
29050009
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.081,77 |
|
| 29/05/2026 |
29050009
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.081,77 |
|
| 29/05/2026 |
29050009
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.081,77 |
|
| 29/05/2026 |
29050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°2703.06/2026-01. ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2509.01/2025-01 JUNTO Á S [...]
|
LIQUIDADO |
2.588,40 |
|
| 29/05/2026 |
29050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE ADITIVO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°2703.06/2026-01. ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2509.01/2025-01 JUNTO Á S [...]
|
EMPENHADO |
2.588,40 |
|
| 29/05/2026 |
29050007
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
28.538,91 |
|
| 29/05/2026 |
29050007
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
28.538,91 |
|
| 29/05/2026 |
29050007
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇAO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-
|
PAGO |
126,64 |
|
| 29/05/2026 |
29050006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇAO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-
|
LIQUIDADO |
126,64 |
|
| 29/05/2026 |
29050006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇAO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
29050005
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
74.774,77 |
|
| 29/05/2026 |
29050005
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
74.774,77 |
|
