| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
06030033
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA E DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA [...]
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LIQUIDADO |
7.000,00 |
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| 21/07/2025 |
06030030
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O FOMENTO DA EDUCAÇÃO NO ENSINO DE [...]
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LIQUIDADO |
7.000,00 |
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| 21/07/2025 |
06030024
BIANCA DAMAZIO DOS SANTOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIADOS ESPSCIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC, JUNTO A SECRETARIA DE TRABA [...]
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LIQUIDADO |
1.520,00 |
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| 21/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
PAGO |
79,40 |
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| 21/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
LIQUIDADO |
79,40 |
|
| 21/07/2025 |
02060056
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-3C88, NUP-5I11, OST-8A30, OSH-1E77, OCP-2I48, PMB-4G77, PMV-4H59, RIK-4A [...]
|
PAGO |
3.420,00 |
|
| 21/07/2025 |
02060056
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-3C88, NUP-5I11, OST-8A30, OSH-1E77, OCP-2I48, PMB-4G77, PMV-4H59, RIK-4A [...]
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
25,83 |
|
| 21/07/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
25,83 |
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| 21/07/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
38,07 |
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| 21/07/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
38,07 |
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| 21/07/2025 |
01070047
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DA CATEGORIA DE 16 ANOS DE IRAM DISPUTAR A KARIRI CUP NO DIA 18 DE JULHO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
398,75 |
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| 21/07/2025 |
01070046
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:261
|
PAGO |
398,75 |
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| 21/07/2025 |
01070046
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DA CATEGORIA DE 16 ANOS QUE IRAM DISPUTAR A KARIRI CUP NO DIA 17 DE JULHO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
398,75 |
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| 18/07/2025 |
30060012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 233035
|
PAGO |
1.349,00 |
|
| 18/07/2025 |
30060006
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 435
|
PAGO |
1.773,35 |
|
| 18/07/2025 |
26060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
7.244,16 |
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| 18/07/2025 |
26060005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
8.949,35 |
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| 18/07/2025 |
18070008
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
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EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 18/07/2025 |
18070007
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E GERECNCIAL NAS CADEIRAS PRODUTIVAS DE OVINOCAPRINOSE SUINOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RE [...]
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EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 18/07/2025 |
18070006
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 18/07/2025 |
18070005
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.057,00 |
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| 18/07/2025 |
18070004
FRANCISCO BEZERRA PINTO E OUTROS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADOI NA RUA MARECHAL DEODORO DE Nº219 BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 18/07/2025 |
18070003
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
67,50 |
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| 18/07/2025 |
18070002
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SE FAZ NECESSARIO DEMANDA DE PRIORIDADE ALTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
910,80 |
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| 18/07/2025 |
18070001
MARIA ANDREIA DE SOUZA SILVA MELO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES COM O TEMA:DEMOCRACIA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 18/07/2025 |
17070012
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITAD A PARA, PARTICIPAR NA OFICINA 4 EIXO HOSPITALAR-LC MATERNO INFANTIL, NO DIA 17 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DO CRA [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 18/07/2025 |
17070004
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES COM O TEMA:DEMOCRACIA [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 18/07/2025 |
17060002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.402,09 |
|
| 18/07/2025 |
16070002
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51901,04
|
PAGO |
51.901,04 |
|
| 18/07/2025 |
16060013
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TEM COMO FINALIDADE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS TÍPICOS PARA O EVENTO "ARRAIÁ DO ASSISTÊNCIA", PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO [...]
|
LIQUIDADO |
1.406,57 |
|
| 18/07/2025 |
16060001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
59.977,07 |
|
| 18/07/2025 |
16060001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
9.488,37 |
|
| 18/07/2025 |
14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
20.969,21 |
|
| 18/07/2025 |
13060009
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8545
|
PAGO |
9.494,18 |
|
| 18/07/2025 |
13060008
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8543
|
PAGO |
1.600,70 |
|
| 18/07/2025 |
12060013
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
12060012
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 80
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
12060011
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
12060010
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
972,32 |
|
| 18/07/2025 |
11070014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 18/07/2025 |
10070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 18/07/2025 |
10070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 18/07/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
44.364,44 |
|
| 18/07/2025 |
09070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 233466
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 18/07/2025 |
09070001
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 25
|
PAGO |
759,00 |
|
| 18/07/2025 |
09070001
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A ACOMISSÃO DO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA, QUE OCORRERÁ NO DIAS 17 E 18 DE JULHO, PROMOVIDO NO AMBITO DAS FESTIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 18/07/2025 |
09060026
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,00 |
|
| 18/07/2025 |
08070011
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 393
|
PAGO |
114,60 |
|
| 18/07/2025 |
08070009
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1417
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 18/07/2025 |
07070018
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEALMOÇO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COORDENADORES DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE QUE SERÁ REA [...]
|
PAGO |
869,40 |
|
| 18/07/2025 |
05050017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.408,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050003
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 18/07/2025 |
04070023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 233277
|
PAGO |
1.357,70 |
|
| 18/07/2025 |
04070022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 233278
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 18/07/2025 |
03060023
L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, GARANTINDO CONDIÇÕES SANITARIAS ADEQUADAS, ALINHADAS AS NORM [...]
|
PAGO |
604,80 |
|
| 18/07/2025 |
03060016
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1421
|
PAGO |
1.503,00 |
|
| 18/07/2025 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7685
|
PAGO |
2.618,98 |
|
