| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
15070006
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM AS LIDERANÇÃS DAS CONZINHAS CEARA SEM FOME LOTE 27.A RODA DE C [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 16/07/2025 |
15070005
CALYNNE MARIA ALVES ROBERTO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM AS LIDERANÇÃS DAS CONZINHAS CEARA SEM FOME LOTE 27.A RODA DE C [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 16/07/2025 |
12060012
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
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LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 16/07/2025 |
12060009
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA GED. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
12060008
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MU [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 16/07/2025 |
12060007
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
11070015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
972,32 |
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| 16/07/2025 |
11070014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
1.320,00 |
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| 16/07/2025 |
11040001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
PAGO |
37.634,60 |
|
| 16/07/2025 |
11040001
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
37.634,60 |
|
| 16/07/2025 |
10070010
CASA DA LAVOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 893
|
PAGO |
705,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.210,46 |
|
| 16/07/2025 |
10070002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.105,48 |
|
| 16/07/2025 |
09070007
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA O EVENTO DE ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, É UMA MEDIDA ESSENCIAL PARA ASSEGURAR A QUAL [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 16/07/2025 |
08070016
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :2281
|
PAGO |
90.934,68 |
|
| 16/07/2025 |
07070018
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEALMOÇO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS COORDENADORES DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE QUE SERÁ REA [...]
|
LIQUIDADO |
869,40 |
|
| 16/07/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
413,53 |
|
| 16/07/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
357,01 |
|
| 16/07/2025 |
05050017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 16/07/2025 |
05050016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.408,00 |
|
| 16/07/2025 |
04070012
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 384
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/07/2025 |
04070012
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/07/2025 |
02070013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE COFFE BREAK , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE , SERÁ REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
4.150,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
PAGO |
79,77 |
|
| 16/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
LIQUIDADO |
79,77 |
|
| 16/07/2025 |
02060034
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS COM OBJETICO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIAL [...]
|
PAGO |
22.552,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL( TERRENO)
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 16/07/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,69 |
|
| 16/07/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,69 |
|
| 16/07/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/07/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 16/07/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/07/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 16/07/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
PAGO |
2.478,98 |
|
| 16/07/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.478,98 |
|
| 16/07/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
154,80 |
|
| 16/07/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 16/07/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
53.817,67 |
|
| 16/07/2025 |
01070045
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 265
|
PAGO |
170,00 |
|
| 15/07/2025 |
16060002
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 799
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070021
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA DAR ANDAMENTO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070020
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE COFFEE BREAK. COM FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ÁS MERENDEIRAS DO ENSINO INFANTIL NO DIA 01 DE AGOSTO ÁS 7H NO SALÃO PAROQUIAL, PARA 64 PESS [...]
|
EMPENHADO |
1.328,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070019
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS I E II, TRAVÉS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
8.457,80 |
|
| 15/07/2025 |
15070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070017
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
|
EMPENHADO |
1.452,50 |
|
| 15/07/2025 |
15070016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: COFFEE BREAK, ALMOÇO E LANCHE. DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E SEUS RESPECTIVOS GESTORES ESCOLARES, NO DIA 08 DE AGOSTO NO SEN [...]
|
EMPENHADO |
4.720,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070015
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK. DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E SEUS RESPECTIVOS GESTORES ESCOLARES, NO DIA 06 DE AGOSTO NO SENAC ÁS 7:30 SOLICIT [...]
|
EMPENHADO |
1.660,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
2.045,50 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.226,80 |
|
| 15/07/2025 |
15070012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE INSS NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
713,09 |
|
| 15/07/2025 |
15070012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°1007.03/2025- [...]
|
EMPENHADO |
982,40 |
|
| 15/07/2025 |
15070011
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070011
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
16.004,45 |
|
| 15/07/2025 |
15070009
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070009
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070008
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CEROMÔNIA DE ABERTURA-PROJETO( LBI +10),A CERIMÔNIA ACONTECERÁ NO DIA 17 DE JULHO DE 2025,NO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
