| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
14070008
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM AS LIDERANÇÃS DAS CONZINHAS CEARA SEM FOME LOTE 27.A RODA DE C [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM AS LIDERANÇÃS DAS CONZINHAS CEARA SEM FOME LOTE 27.A RODA DE C [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
189,60 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VENIDA JOSÉ QUINTINO AN SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VENIDA JOSÉ QUINTINO AN SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
LIQUIDADO |
10.335,78 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
LIQUIDADO |
20.969,21 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
448,60 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.898,38 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
ERNANDO ARAUJO DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PAR ATUAR NA FUNÇÃO DE JURADO NO I FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA JUNINAS DE CEDRO-CE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO, CONSIDERANDO A IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
ERNANDO ARAUJO DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PAR ATUAR NA FUNÇÃO DE JURADO NO I FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA JUNINAS DE CEDRO-CE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO, CONSIDERANDO A IM [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PAR ATUAR NA FUNÇÃO DE JURADO NO I FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA JUNINAS DE CEDRO-CE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO, CONSIDERANDO A IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PAR ATUAR NA FUNÇÃO DE JURADO NO I FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA JUNINAS DE CEDRO-CE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO, CONSIDERANDO A IM [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
ROBERIO ALVES NOGUEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PAR ATUAR NA FUNÇÃO DE JURADO NO I FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA JUNINAS DE CEDRO-CE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO, CONSIDERANDO A IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
ROBERIO ALVES NOGUEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PAR ATUAR NA FUNÇÃO DE JURADO NO I FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA JUNINAS DE CEDRO-CE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO, CONSIDERANDO A IM [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
LIQUIDADO |
44.364,44 |
|
| 14/07/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.316,25 |
|
| 14/07/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
20.962,42 |
|
| 14/07/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.316,25 |
|
| 14/07/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
20.962,42 |
|
| 14/07/2025 |
09070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 14/07/2025 |
09070004
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 189
|
PAGO |
323.516,01 |
|
| 14/07/2025 |
09060022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS DE PLACAS: PMG-7459, SBG-9G08, OCM-2900, SBI-6A66, SBI-7A66, P [...]
|
PAGO |
867,00 |
|
| 14/07/2025 |
08070017
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM ENTREGA DE VALE GÁS SOCIAL AS FAMILIAS BENEFICIARIAS ATRAVÉ [...]
|
PAGO |
782,00 |
|
| 14/07/2025 |
08070017
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM ENTREGA DE VALE GÁS SOCIAL AS FAMILIAS BENEFICIARIAS ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
782,00 |
|
| 14/07/2025 |
08070009
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A COMPRA DA MESA DE COMPUTADOR PARA GARANTIR CONDIÇÕES ERGONOMICAS E ORGANIZACIONAIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS JUNTO A SERETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 14/07/2025 |
08070008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS DE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/07/2025 |
08070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO S10 DE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 14/07/2025 |
08070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 14/07/2025 |
07070017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLÔ PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
122,00 |
|
| 14/07/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
323,83 |
|
| 14/07/2025 |
07070001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE COMPRAR 4 (QUATRO) PASSEGENS TERRESTRE DE CEDRO-CE A SÃO PAULO, PARA USUARIOS: CLEIDE MALAQUIAS TENORIO, CPF 83646175249, LEANDR [...]
|
PAGO |
3.754,45 |
|
| 14/07/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
392,07 |
|
| 14/07/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
392,07 |
|
| 14/07/2025 |
05060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
53.733,64 |
|
| 14/07/2025 |
05050043
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO-2025.
|
PAGO |
292.245,64 |
|
| 14/07/2025 |
05050043
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010017.
|
LIQUIDADO |
292.245,64 |
|
| 14/07/2025 |
04070023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.357,70 |
|
| 14/07/2025 |
04070022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,70 |
|
| 14/07/2025 |
04070020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER URILIZADO EM VEÍCULO DOBLÔ PLACA PMR 5 [...]
|
PAGO |
485,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
576,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO GOL DE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 14/07/2025 |
03070010
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE MESSAS PARA A SALA DA ENGENHARIA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060022
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA , FELIZ, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060016
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CERO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.503,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
PAGO |
60,52 |
|
| 14/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
LIQUIDADO |
60,52 |
|
| 14/07/2025 |
02060053
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060027
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE DAZER AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
126,43 |
|
| 14/07/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
799,20 |
|
| 14/07/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
937,29 |
|
| 14/07/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
