| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 14/07/2026 |
05010032
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
562,26 |
|
| 14/07/2026 |
05010030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.186,41 |
|
| 14/07/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.095,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
78.568,26 |
|
| 14/07/2026 |
05010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
382.153,18 |
|
| 14/07/2026 |
05010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
382.153,18 |
|
| 14/07/2026 |
04050099
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (THO-9C01), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050085
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO LINHA PESADA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (THO-9C01), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050084
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO LINHA PESADA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SAW-9G71), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 14/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20,34 |
|
| 14/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20,34 |
|
| 14/07/2026 |
02070016
CARTORIO CAVALCANTE MONTENEGRO - 1O OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O CARTÓRIO DE NOTAS PARA MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DE CEDRO, ATRÁVES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
400,65 |
|
| 14/07/2026 |
02060013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0206.001/2026-SMS 18/06/2026 CADASTRADO O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR A HABILITAÇÃO EM CLÍNICA DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA, C [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20,86 |
|
| 14/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20,86 |
|
| 14/07/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,47 |
|
| 14/07/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,47 |
|
| 14/07/2026 |
01060069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
LIQUIDADO |
12.718,13 |
|
| 14/07/2026 |
01060067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
38.670,00 |
|
| 14/07/2026 |
01060067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N° 05010007.
|
LIQUIDADO |
38.670,00 |
|
| 14/07/2026 |
01060067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N° 05010007.
|
LIQUIDADO |
9.679,27 |
|
| 14/07/2026 |
01060066
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPESDER SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
4.339,84 |
|
| 14/07/2026 |
01060066
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPESDER SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
6.647,75 |
|
| 14/07/2026 |
01060041
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 24936
|
PAGO |
12.041,67 |
|
| 13/07/2026 |
29050012
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1160
|
PAGO |
15.422,61 |
|
| 13/07/2026 |
22060050
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A II A MOSTRA DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO DE CEDRO E REGIÃO CENTRO-SUL SE FAZ NECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO, PROPORCIONANDO UMA IDENTI [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 13/07/2026 |
22060048
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 218.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 13/07/2026 |
22060048
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 13/07/2026 |
22060047
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PASSEIO DAS PLACAS: OSQ-6937, REO-8143,RII-1G44,THZ-6D27,THN-7J60,SBK-3F78,POZ-9J98,POQ-1G99. LOTADOS NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.428,00 |
|
| 13/07/2026 |
22060046
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS SBK3F78(5),THNG10(5),TIN7J60(5),POZ9J98(4),RII1G44(3),OP2A46(3),THZ6D27(2),OSQ6937(2),POQ1G99(1). LOTADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 13/07/2026 |
22060045
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2148,OCP-OB14,NRD-9B01,OCP-3C88,NUP-5111,PMV-4H59,OSN-8164,OST-8C10,O [...]
|
LIQUIDADO |
4.862,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070042
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.305,30 |
|
| 13/07/2026 |
13070042
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.305,30 |
|
| 13/07/2026 |
13070042
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070041
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
27.879,45 |
|
| 13/07/2026 |
13070041
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
27.879,45 |
|
| 13/07/2026 |
13070041
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070040
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.641,60 |
|
| 13/07/2026 |
13070040
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.641,60 |
|
| 13/07/2026 |
13070040
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070039
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.552,50 |
|
| 13/07/2026 |
13070039
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.552,50 |
|
| 13/07/2026 |
13070039
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070038
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.484,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070038
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.484,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070038
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070037
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.727,49 |
|
| 13/07/2026 |
13070037
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.727,49 |
|
| 13/07/2026 |
13070037
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070036
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.280,45 |
|
| 13/07/2026 |
13070036
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.280,45 |
|
| 13/07/2026 |
13070036
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070035
GEUZIMAR LIMA FERREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PODA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COPA DE ARVORES, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOÃO BATISTA MORENO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070034
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
2.453,02 |
|
| 13/07/2026 |
13070033
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ANTONIETA JUCÁ MARQUES JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E PEQUENAS MELHORIAS NA ESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
1.978,58 |
|
| 13/07/2026 |
13070032
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 8 CAMISAS PARA O CEARÁ CIENTÍFICO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE PADRONIZAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS PARTICIPANTES E [...]
|
EMPENHADO |
288,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070031
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE 20 MEDALHAS, 10 CRACHÁS, 20 PASTAS, 12 BANNERS E 4 TROFEUS PARA A REALIZAÇÃO DO CEARÁ CIENTÍFICO JUSTIFICA-SE PE [...]
|
EMPENHADO |
1.389,27 |
|
| 13/07/2026 |
13070030
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ÁS FORMAÇÕES CONTINUADAS COM PROFESSORES E GESTORES NAS REFERIDAS DATAS E LOCALIDADES: 04/08 ( 25 LANCHES PE [...]
|
EMPENHADO |
1.395,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070029
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE AS AÇÕES DE FORMAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PERMANÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.411,00 |
|
