| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
22060047
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 190.
|
PAGO |
1.428,00 |
|
| 14/07/2026 |
22060046
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 189.
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 14/07/2026 |
22060045
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 191.
|
PAGO |
4.862,00 |
|
| 14/07/2026 |
22060037
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO [...]
|
PAGO |
4.008,80 |
|
| 14/07/2026 |
19060011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE COFFER-BREAK EM PROL DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA AÇÃO SOCIAL VOLTADA AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CRIANÇAS E SEUS CUIDADORES, QUE SERÁ REALIZADO NO [...]
|
PAGO |
1.395,00 |
|
| 14/07/2026 |
16040010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2026 |
15060016
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES.
|
LIQUIDADO |
39,32 |
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| 14/07/2026 |
14070020
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO [...]
|
EMPENHADO |
6.409,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070019
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVUDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO JUNTO AO MUNICIPIO DE CEDRO
|
PAGO |
1.718,34 |
|
| 14/07/2026 |
14070019
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVUDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO JUNTO AO MUNICIPIO DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
1.718,34 |
|
| 14/07/2026 |
14070019
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVUDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO JUNTO AO MUNICIPIO DE CEDRO
|
EMPENHADO |
1.718,34 |
|
| 14/07/2026 |
14070018
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ FERREIRA FERRO, PRESERVANDO AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.329,01 |
|
| 14/07/2026 |
14070017
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA LEANDRO ALVES, ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E A [...]
|
EMPENHADO |
1.095,12 |
|
| 14/07/2026 |
14070016
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEI DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE, ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
2.415,63 |
|
| 14/07/2026 |
14070015
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA MORENO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
2.092,18 |
|
| 14/07/2026 |
14070014
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA INFRAESTRUTURA DA U [...]
|
EMPENHADO |
2.404,10 |
|
| 14/07/2026 |
14070013
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER OS BENS PÚBLICOS EM BOM FUNCIONAMENTO, ASSIM COMO GARANTIR UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA OS SERVIDORES E ALUNOS, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE [...]
|
EMPENHADO |
540,66 |
|
| 14/07/2026 |
14070012
EXPEDITA GREGORIO GALDINO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE Nº 128 BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070011
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA,TOPOGRAFIA E PLOTAGENS
|
EMPENHADO |
58.367,02 |
|
| 14/07/2026 |
14070010
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DEVE FOCAR NA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS E GARANTIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO [...]
|
EMPENHADO |
891,50 |
|
| 14/07/2026 |
14070009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DEVE FOCAR NA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS E GARANTIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
2.060,70 |
|
| 14/07/2026 |
14070008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DEVE FOCAR NA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS E GARANTIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO SETOR CADASTRO ÚNICO E PRO [...]
|
EMPENHADO |
4.485,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070007
VIDAL ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARAA PRESTAÇÃO DOSE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE- PROINFÂNCIAA TIPO 1 PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA RUA CHUQUINHO CARTEIRO, BAIRRO PLANALTO DO [...]
|
EMPENHADO |
237.515,96 |
|
| 14/07/2026 |
14070006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO M [...]
|
EMPENHADO |
16.394,40 |
|
| 14/07/2026 |
14070005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS GERAIS PARA A SMEDEI. SE FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E QUALIDADE DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FORMA MA [...]
|
EMPENHADO |
424,70 |
|
| 14/07/2026 |
14070004
ASSOC-DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CEDRO-C
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONVÊNIO: 1302.001/2025 20/02/2025 CADASTRADO O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO CUSTEIO A TÍTULO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESS [...]
|
PAGO |
187.721,21 |
|
| 14/07/2026 |
14070004
ASSOC-DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CEDRO-C
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONVÊNIO: 1302.001/2025 20/02/2025 CADASTRADO O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO CUSTEIO A TÍTULO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESS [...]
|
LIQUIDADO |
187.721,21 |
|
| 14/07/2026 |
14070004
ASSOC-DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CEDRO-C
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONVÊNIO: 1302.001/2025 20/02/2025 CADASTRADO O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO CUSTEIO A TÍTULO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESS [...]
|
EMPENHADO |
187.721,21 |
|
| 14/07/2026 |
14070003
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS IMPRESSÃO GRAFICA COLORIDA E PRETO E BRANCO EM PAPEL A4
|
EMPENHADO |
6.568,50 |
|
| 14/07/2026 |
14070002
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA AS PORTAS DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , VISANDO REFORÇAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE E GARANTIR MAIOR CONTROLE DE ACESSO AOS [...]
|
EMPENHADO |
246,50 |
|
| 14/07/2026 |
14070001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.05010030
|
LIQUIDADO |
7.449,07 |
|
| 14/07/2026 |
14070001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.05010030
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
13070023
FRANCISCO DANIEL BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO TÉCNICO DE APERFEIÇOAMENTO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM VIGILÂNCI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/07/2026 |
13070022
MARIA SILESIA ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO TÉCNICO DE APERFEIÇOAMENTO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM VIGILÂNCI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 14/07/2026 |
13070021
ANA RICARIA PEREIRA BRAGA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO 5ª IMERSÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, NA UNINASSA [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/07/2026 |
13050002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
13.612,74 |
|
| 14/07/2026 |
13050002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010008.
|
LIQUIDADO |
13.612,75 |
|
| 14/07/2026 |
11050013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 14/07/2026 |
08070030
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.746,49 |
|
| 14/07/2026 |
08070029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.648,18 |
|
| 14/07/2026 |
08070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.322,61 |
|
| 14/07/2026 |
08070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.042,31 |
|
| 14/07/2026 |
08070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.243,84 |
|
| 14/07/2026 |
08070001
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 511
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 14/07/2026 |
08060041
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 88.
|
PAGO |
256,00 |
|
| 14/07/2026 |
08060039
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (HVZ-8534), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
832,32 |
|
| 14/07/2026 |
08060038
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (HVZ-8534), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 14/07/2026 |
07070003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 188
|
PAGO |
122,00 |
|
| 14/07/2026 |
06070023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO N°0207.01/2026-05 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2904.01/2026-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.226,80 |
|
| 14/07/2026 |
06070017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.040,00 |
|
| 14/07/2026 |
06070016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 14/07/2026 |
06070014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PERTENCENTE O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM PLACA PMR 5699, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICI [...]
|
PAGO |
105,00 |
|
| 14/07/2026 |
06070008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV COM PLACA ORO1B33 E SAP0F44, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.162,00 |
|
| 14/07/2026 |
06070007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
624,00 |
|
| 14/07/2026 |
05050031
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA O DIA 08/05/2026 DESTINADO AO PROFISSIONAL QUE IRÁ REALIZAR A PALESTRA SOBRE A POLÍTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, COM FOCO NA IMPL [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
LIQUIDADO |
23.955,80 |
|
| 14/07/2026 |
05010198
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.634,12 |
|
| 14/07/2026 |
05010197
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
731,70 |
|
| 14/07/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
102.174,24 |
|
| 14/07/2026 |
05010195
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
98.122,83 |
|
