| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
06070022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:194
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 195
|
PAGO |
2.914,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.914,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:264
|
PAGO |
1.820,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:265
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
3.410,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:266
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 16/07/2026 |
06070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MRCÂNICOS, ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
742,50 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
47,60 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
169,90 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
47,60 |
|
| 16/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
169,90 |
|
| 16/07/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
280,53 |
|
| 16/07/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
280,53 |
|
| 16/07/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
594,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.204,29 |
|
| 16/07/2026 |
05010051
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
47,23 |
|
| 16/07/2026 |
05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
5.235,03 |
|
| 16/07/2026 |
05010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 16/07/2026 |
05010035
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
58.455,49 |
|
| 16/07/2026 |
05010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
14.537,43 |
|
| 16/07/2026 |
05010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
5.308,99 |
|
| 16/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 16/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
31,29 |
|
| 16/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
31,29 |
|
| 16/07/2026 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 16/07/2026 |
02070016
CARTORIO CAVALCANTE MONTENEGRO - 1O OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 02070016
|
PAGO |
400,65 |
|
| 16/07/2026 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
1.442,69 |
|
| 16/07/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
1.869,19 |
|
| 16/07/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.869,19 |
|
| 16/07/2026 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 16/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9,16 |
|
| 16/07/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9,16 |
|
| 16/07/2026 |
02010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
303,04 |
|
| 16/07/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 16/07/2026 |
01070026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO.
|
PAGO |
5.049,26 |
|
| 16/07/2026 |
01070025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 305
|
PAGO |
10.886,00 |
|
| 16/07/2026 |
01070025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
LIQUIDADO |
10.886,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060070
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 164
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/07/2026 |
29060015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (RBY-8G29), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 15/07/2026 |
29060011
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CAPS,CENTRO DE FISIOTERAPIA E CONSULTÓRIO DA MULHER, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
8.000,62 |
|
| 15/07/2026 |
29060006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA SE PELA NECESSIDADE DE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPO, PRATOS E COLHERES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE CONSUMO DE ÁGUA, E ALIMENTOS [...]
|
PAGO |
644,10 |
|
| 15/07/2026 |
26060006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CAPS,CENTRO DE FISIOTERAPIA E CONSULTÓRIO DA MULHER, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
4.077,42 |
|
| 15/07/2026 |
25050028
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PML-3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 15/07/2026 |
22060050
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 90
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 15/07/2026 |
19060013
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3447
|
PAGO |
39.758,79 |
|
| 15/07/2026 |
19060012
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:3440
|
PAGO |
93.658,76 |
|
| 15/07/2026 |
16040016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
PAGO |
1.607,10 |
|
| 15/07/2026 |
15070022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO 02 (DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO UTILIZADO COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PLACA TCO1J27, E 03 (TRÊS) L [...]
|
EMPENHADO |
305,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070021
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070020
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E PEQUENAS M [...]
|
EMPENHADO |
302,38 |
|
| 15/07/2026 |
15070019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PML-3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-8H60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PNJ-0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (HVZ-8534), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBG-9G08), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-1367), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
