| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/11/2024 |
01110004
WYLDEVANIO VIEIRA DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MPNITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA 2024 EXIGIDOS NAS CONDICIONANTES DAS [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 01/11/2024 |
01110003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.319,36 |
|
| 01/11/2024 |
01110002
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/11/2024 |
01110002
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
250.500,00 |
|
| 01/11/2024 |
01110001
VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 01/11/2024 |
01110001
VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR VICENTE FERNANDO GONÇALVES FONSECA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREST [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 01/11/2024 |
01110001
VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR VICENTE FERNANDO GONÇALVES FONSECA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREST [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
36,40 |
|
| 01/11/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
36,40 |
|
| 01/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100061
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100061
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
3,22 |
|
| 01/11/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
3,22 |
|
| 01/11/2024 |
01100040
LUANA LANDIM CRUZ LACERDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM L [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100039
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100038
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100037
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100036
LUANA BARBOSA PARENTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100035
BEATRIZ LIMA BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE N [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100034
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM L [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100033
RAQUEL PINHEIRO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI D [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100032
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
7.808,00 |
|
| 01/11/2024 |
01100007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
25.869,00 |
|
| 01/11/2024 |
01080012
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100024
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100023
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
12.153,39 |
|
| 31/10/2024 |
31100023
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
12.153,39 |
|
| 31/10/2024 |
31100023
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100022
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
23.758,44 |
|
| 31/10/2024 |
31100022
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
23.758,44 |
|
| 31/10/2024 |
31100022
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100021
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100020
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.009,73 |
|
| 31/10/2024 |
31100020
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.009,73 |
|
| 31/10/2024 |
31100020
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100019
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
15.142,55 |
|
| 31/10/2024 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
57.072,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.780,24 |
|
| 31/10/2024 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.142,55 |
|
| 31/10/2024 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.780,24 |
|
| 31/10/2024 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
57.072,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100017
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
21.884,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
271.372,11 |
|
| 31/10/2024 |
31100016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
271.372,11 |
|
| 31/10/2024 |
31100016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
21.884,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100016
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100015
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADO [...]
|
EMPENHADO |
230.755,32 |
|
| 31/10/2024 |
31100014
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 3°MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DE FATIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
94.789,03 |
|
| 31/10/2024 |
31100013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
906,20 |
|
| 31/10/2024 |
31100012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
784,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100011
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.991,64 |
|
| 31/10/2024 |
31100010
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100009
CÍCERO BENTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
