| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
24070002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO AO ENTORNO DA PRAÇA NA CEDE DO DISTRITO DE ASSUNÇÃO-CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO AO ENTORNO DA PRAÇA NA CEDE DO DISTRITO DE ASSUNÇÃO-CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NOTIFICAÇÃO D N° 644/2025- COJUR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 7635586/2014, REFERENTE A LEGISLAÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL.
|
LIQUIDADO |
22.116,25 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NOTIFICAÇÃO D N° 644/2025- COJUR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 7635586/2014, REFERENTE A LEGISLAÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL.
|
EMPENHADO |
22.116,25 |
|
| 24/07/2025 |
23070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/07/2025 |
23070002
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á ESPLAM E NA SEDUC, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO NA CIDADE DE FORTA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070006
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM ACRESCIMOS LEGAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.139,93 |
|
| 24/07/2025 |
22070005
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM ACRESCIMOS LEGAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
933,41 |
|
| 24/07/2025 |
22050004
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 24/07/2025 |
22050003
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DO SR ANTONIO FERREIRA DINIZ LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MORTO DO FORUM MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/07/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
|
LIQUIDADO |
1.045,92 |
|
| 24/07/2025 |
18030002
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
16.737,50 |
|
| 24/07/2025 |
17040001
MEIRA LINS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DA AMBULÂNCIA É UMA MEDIDA ESTRATÉGICA E NECESSÁRIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFLETINDO DIRETAMENTE NA MELHORIA DOS INDIC [...]
|
LIQUIDADO |
135.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
16070008
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.802,00 |
|
| 24/07/2025 |
16070005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 313
|
PAGO |
2.279,58 |
|
| 24/07/2025 |
10070013
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 24/07/2025 |
07070003
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 382
|
PAGO |
450,00 |
|
| 24/07/2025 |
06020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5271.
|
PAGO |
3.747,35 |
|
| 24/07/2025 |
05050003
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 24/07/2025 |
04070025
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA PRESTAÇÃO DE CONTA DA TRANSFERÊNCIA DIIRETA DO CONVENIO DE N°956609-2024.
|
PAGO |
2.237,33 |
|
| 24/07/2025 |
04070025
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA PRESTAÇÃO DE CONTA DA TRANSFERÊNCIA DIIRETA DO CONVENIO DE N°956609-2024.
|
LIQUIDADO |
2.237,33 |
|
| 24/07/2025 |
02060059
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010228.
|
LIQUIDADO |
464,22 |
|
| 24/07/2025 |
02050019
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/07/2025 |
02010228
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.190,75 |
|
| 24/07/2025 |
02010227
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP FUNDEB 30%, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.283,29 |
|
| 24/07/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
90,72 |
|
| 24/07/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
90,72 |
|
| 24/07/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/07/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/07/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
37.910,20 |
|
| 24/07/2025 |
01070021
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO)
|
PAGO |
350,00 |
|
| 23/07/2025 |
30060022
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
1.523,00 |
|
| 23/07/2025 |
30060021
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ASSENCIAIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR OS TRABA [...]
|
EMPENHADO |
10.626,01 |
|
| 23/07/2025 |
23070008
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REF A PAG DE IRRF DE HEDELITA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
40,43 |
|
| 23/07/2025 |
23070008
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ASEREM ENTREGUES NA XII COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNIIPAL DE AS [...]
|
EMPENHADO |
906,76 |
|
| 23/07/2025 |
23070007
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE.O CURSO OCORRERÁ NA ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070007
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE.O CURSO OCORRERÁ NA ESCO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070006
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE.O CURSO OCORRERÁ NA ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070006
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE.O CURSO OCORRERÁ NA ESCO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 23/07/2025 |
23070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO, BAIRRO PLANALTO DOS CADEIRAS, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
23070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO, BAIRRO PLANALTO DOS CADEIRAS, JUN [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.005,45 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á ESPLAM E NA SEDUC, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO NA CIDADE DE FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á ESPLAM E NA SEDUC, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO NA CIDADE DE FORTA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE DUAS FILEIRAS DE MANILHAS COM ESTENSÃO DE 5 METROS NA ENTRADA DA SEDE DO DISTRITO DO LAGEDO
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE DUAS FILEIRAS DE MANILHAS COM ESTENSÃO DE 5 METROS NA ENTRADA DA SEDE DO DISTRITO DO LAGEDO
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
22070010
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 318
|
PAGO |
359.392,71 |
|
| 23/07/2025 |
22070010
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
359.392,71 |
|
| 23/07/2025 |
22070009
FRANCISCA BEZERRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DO CEDRO-CE
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070009
FRANCISCA BEZERRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA DANÇAS POPULARES CASAL DE IDOSOS DO 1° FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070004
MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DO CEDRO-CE
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070003
MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DO CEDRO-CE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070002
ANGELA MARIA NASCIMENTO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DO CEDRO-CE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070001
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PREMIO DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA POLITICA DE ASSESTÊNCIA SOCIAL-CRAS R [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 23/07/2025 |
22050004
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 23/07/2025 |
21070010
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 262
|
PAGO |
180.000,00 |
|
