| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
01120007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
9.004,90 |
|
| 01/12/2025 |
01120005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
6.196,90 |
|
| 01/12/2025 |
01120004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
19.082,70 |
|
| 01/12/2025 |
01120003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CADASTRO UNICO SE JUSTIFICA PELA IMPORTANCIA DE UM AMBIENTE SEGURO E HIGIÊNICO PARA OS USUARIOS E PROFISSIONAIS QUE FREQUENTAM A UNIDADE.
|
EMPENHADO |
691,15 |
|
| 01/12/2025 |
01120002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) SE JUSTIFICA PELA IMPORTANCIA DA MANUTENÇÃO DE UM AMBIENTE SEGURO E HIGIÊNICO [...]
|
EMPENHADO |
1.251,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO REGULAR DE MATERIAIS DESCARTAVEIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) SE JUSTIFICA PELA IMPORTANCIA DA MANUTENÇÃO DE U [...]
|
EMPENHADO |
538,65 |
|
| 01/12/2025 |
01100031
AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO , AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 01/12/2025 |
01090047
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO SALÁRIO NACIONAL DE ENFERMEIRO,DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS DE Nº716 DE 04 [...]
|
LIQUIDADO |
12.732,86 |
|
| 01/12/2025 |
01090041
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
3.907,16 |
|
| 01/12/2025 |
01090040
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
3.907,16 |
|
| 01/12/2025 |
01080038
SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TECNOLOGICO NO COMBATE AS ENDEMIAS COM FOCO EM ARBOVIROSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO
|
LIQUIDADO |
8.416,66 |
|
| 01/12/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 01/12/2025 |
01080019
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/12/2025 |
01070006
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
31100001
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
17.361,10 |
|
| 28/11/2025 |
31070005
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2693
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
31070005
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
30100016
FRANCILEIDE RODRIGUES BRITO DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO. PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/11/2025 |
30100010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.807,44 |
|
| 28/11/2025 |
30100010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.807,44 |
|
| 28/11/2025 |
30100009
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.619,20 |
|
| 28/11/2025 |
30100009
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.619,20 |
|
| 28/11/2025 |
30100007
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
16.349,89 |
|
| 28/11/2025 |
30100007
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.919,68 |
|
| 28/11/2025 |
30100007
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
55.418,92 |
|
| 28/11/2025 |
30100007
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
55.418,92 |
|
| 28/11/2025 |
30100007
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
16.349,89 |
|
| 28/11/2025 |
30100007
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.919,68 |
|
| 28/11/2025 |
30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
25.344,32 |
|
| 28/11/2025 |
30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
363.422,42 |
|
| 28/11/2025 |
30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
146.389,43 |
|
| 28/11/2025 |
30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
25.344,32 |
|
| 28/11/2025 |
30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
363.422,42 |
|
| 28/11/2025 |
30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
146.389,43 |
|
| 28/11/2025 |
30100004
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
6.333,58 |
|
| 28/11/2025 |
30100004
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
198.508,60 |
|
| 28/11/2025 |
30100004
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.333,58 |
|
| 28/11/2025 |
30100004
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
198.508,60 |
|
| 28/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
14,80 |
|
| 28/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
3,43 |
|
| 28/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
11,28 |
|
| 28/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
PAGO |
11.382,67 |
|
| 28/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
11,28 |
|
| 28/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
3,43 |
|
| 28/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
14,80 |
|
| 28/11/2025 |
30090027
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
|
LIQUIDADO |
11.382,67 |
|
| 28/11/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.883,26 |
|
| 28/11/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
6.799,49 |
|
| 28/11/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
920,14 |
|
| 28/11/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.799,49 |
|
| 28/11/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
920,14 |
|
| 28/11/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.883,26 |
|
| 28/11/2025 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.672,82 |
|
| 28/11/2025 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.481,64 |
|
| 28/11/2025 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.672,82 |
|
| 28/11/2025 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.481,64 |
|
| 28/11/2025 |
30090011
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
