| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2024 |
07060004
MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 07/06/2024 |
07060004
MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 07/06/2024 |
07060003
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 07/06/2024 |
07060003
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 07/06/2024 |
07060003
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 07/06/2024 |
07060002
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 07/06/2024 |
07060001
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 07/06/2024 |
07060001
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/06/2024 |
07060001
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 07/06/2024 |
06060003
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDALHA E TROFEUS EM ACRILICO, PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.115,76 |
|
| 07/06/2024 |
06060002
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE PARA SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇO DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS JUNTO AO GABINETE D [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 07/06/2024 |
04060008
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 15
|
PAGO |
100,00 |
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| 07/06/2024 |
03060008
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMB-4G77, OSH-1E77 E RII-9E99. LOTA [...]
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 07/06/2024 |
03060007
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
425,00 |
|
| 07/06/2024 |
02050058
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.332,25 |
|
| 07/06/2024 |
02050054
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
10.245,16 |
|
| 07/06/2024 |
02050049
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICAS MÉDICA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERG [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
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| 07/06/2024 |
02050048
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM [...]
|
PAGO |
100.949,98 |
|
| 07/06/2024 |
02050048
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM [...]
|
PAGO |
37.807,00 |
|
| 07/06/2024 |
02050048
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM [...]
|
PAGO |
8.180,92 |
|
| 07/06/2024 |
02050040
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 07/06/2024 |
02020013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
|
PAGO |
598,10 |
|
| 07/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,00 |
|
| 07/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 07/06/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
40,20 |
|
| 07/06/2024 |
02010018
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.083,53 |
|
| 07/06/2024 |
02010018
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.083,53 |
|
| 07/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,88 |
|
| 07/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,88 |
|
| 07/06/2024 |
01040048
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
17.093,16 |
|
| 07/06/2024 |
01030060
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
91.030,00 |
|
| 06/06/2024 |
30040005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.130,50 |
|
| 06/06/2024 |
30040003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11.749,00 |
|
| 06/06/2024 |
29050010
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 71
|
PAGO |
75,00 |
|
| 06/06/2024 |
29040005
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24.718,50 |
|
| 06/06/2024 |
29040004
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.325,70 |
|
| 06/06/2024 |
28050014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAM [...]
|
LIQUIDADO |
358,00 |
|
| 06/06/2024 |
28050013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA ( PNR 8B34), KWID (SBA 1J70), CRONOS (SBT 7E68 [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,00 |
|
| 06/06/2024 |
28050012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS (CRONOS SBT 7R68, SIENA PNR 8B34, CRONOS SBI 7C77 E KWID SBA 1J70) DE PASSEIO EM ANTE [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 06/06/2024 |
28050010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SPA 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADO [...]
|
PAGO |
395,00 |
|
| 06/06/2024 |
28050009
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) : VULCANIZAÇÃO , REMENDO E DODIZIO) EM VEICULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 06/06/2024 |
28050008
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSITICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS): VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VICANIZAÇÃO) EM VEÍCULO SIENA (PNR 8134) E KWID (S [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 06/06/2024 |
28050005
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082295
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/06/2024 |
28050001
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML SEM GÁS PARA OS CICLISTAS QUE VÃO PARTICIPAR DO EVENTO DO CICLO SESC NO DIA 2° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/06/2024 |
22050011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 704
|
PAGO |
1.638,00 |
|
| 06/06/2024 |
21050021
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534 E PML-3037, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
325,00 |
|
| 06/06/2024 |
21050020
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19
|
PAGO |
1.970,00 |
|
| 06/06/2024 |
21050019
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTRE AO PAGAMENTO DA NF: 5
|
PAGO |
2.670,00 |
|
| 06/06/2024 |
20050009
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: POU5549,PNI8642,POL1484 E POL1794, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/06/2024 |
20050008
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMY-5863,SBH9A16,SBI6156,SBI6A66,SBI7A66 E SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA A [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 06/06/2024 |
17050012
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2
|
PAGO |
63,75 |
|
| 06/06/2024 |
14050001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
252,34 |
|
| 06/06/2024 |
08040005
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
12.004,66 |
|
| 06/06/2024 |
06060009
FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇO [...]
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060007
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS 192 REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS NOTA DEZ. PROGRAMA DO [...]
|
EMPENHADO |
5.274,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060006
MARIA IVAM CAMILO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060005
VINICIUS BEZERRA CABRAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO CHEQUE NO PVC E LONA EMPRESSA FAIXA PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.279,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.279,00 |
|
