| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
17020009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PMG7459, SBG9G08, OCM2900, PMY2783, PMY5483,SBH9A16, SBI6A66, PMG7429, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECR [...]
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PAGO |
765,00 |
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| 17/03/2025 |
17020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNI8642, RBY8G29, SAW9G71, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA [...]
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PAGO |
340,00 |
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| 17/03/2025 |
14010002
R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS DAGUA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
11.149,86 |
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| 17/03/2025 |
13030008
L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO
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LIQUIDADO |
937,00 |
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| 17/03/2025 |
12030006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO SIGE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. NA SEDE DA SEC [...]
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LIQUIDADO |
493,75 |
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| 17/03/2025 |
11030009
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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LIQUIDADO |
832,50 |
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| 17/03/2025 |
10030002
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE BIOLARVICIDA COM INGREDIENTES ATIVO DE ESPINOSADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE [...]
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LIQUIDADO |
22.366,52 |
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| 17/03/2025 |
07030020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
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LIQUIDADO |
6.681,00 |
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| 17/03/2025 |
07030019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
3.479,00 |
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| 17/03/2025 |
07030013
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.169,82 |
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| 17/03/2025 |
07030012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.213,02 |
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| 17/03/2025 |
07030011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
4.249,80 |
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| 17/03/2025 |
06030015
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
88.938,23 |
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| 17/03/2025 |
06030014
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFORMA DA PRAÇA DO LEÃO NO BAIRRO PRADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
52.175,18 |
|
| 17/03/2025 |
06030008
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, EM FORTALEZA-CE, CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PROPRIO.
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PAGO |
429,12 |
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| 17/03/2025 |
06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
|
PAGO |
876,16 |
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| 17/03/2025 |
06020005
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
|
PAGO |
5.266,14 |
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| 17/03/2025 |
04020001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1160
|
PAGO |
330,00 |
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| 17/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5,60 |
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| 17/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
5,60 |
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| 17/03/2025 |
02010020
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
51.481,01 |
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| 17/03/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
332,41 |
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| 14/03/2025 |
28010001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 82775
|
PAGO |
150,00 |
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| 14/03/2025 |
25020007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO HEMOCE QUE IRÃO REALIZAR CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE E CADASTRO D [...]
|
LIQUIDADO |
266,00 |
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| 14/03/2025 |
20020012
IMPERIUM TECH
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE INTERNETE DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI ROSALINA OT [...]
|
LIQUIDADO |
367,50 |
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| 14/03/2025 |
17020006
NIRLEY AQUIS DE OLIVEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°02.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020006
NIRLEY AQUIS DE OLIVEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO QUE NESTE ANO DE 2025 A ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO FOI DESATIVADA TENDO A NECESSIDADE EM RELOCAR, NO TRANSPORTE DE BENS MÓVEI [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
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| 14/03/2025 |
17010008
ANTONIO CARLOS FONSECA DE SOUZA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE DE CAPACITAR OS TRABALHADORES DO CADASTRO ÚNICO/PBF E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SUAS PARA COMPREENSÃO E APROFUNDAMENTO DOS INFOMAÇÃO E ASSIM FORMAR A ANÁLISE E INTERPRETA [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030008
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
199.690,20 |
|
| 14/03/2025 |
14030007
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
33.402,59 |
|
| 14/03/2025 |
14030006
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
26.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030005
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
34.100,00 |
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| 14/03/2025 |
14030004
CONECTA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA A FIM DE ASSESSORAR A INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030003
CONECTA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ORIENTAR A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E DO P [...]
|
EMPENHADO |
4.100,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030002
A.S PUBLICIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 9° PAIXAO DE CRISTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E GARANTIR A INFRAESTRUTURA NECESSARIA AO EVENTO.
|
EMPENHADO |
8.780,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030001
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, QUANTO AO ARQUIVO DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
57.440,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030001
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, QUANTO AO ARQUIVO DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
57.440,00 |
|
| 14/03/2025 |
14020006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA COODENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTODO PESSOAL DO NÍVEL SUPERIOR (CAPES), FUNDAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL [...]
|
PAGO |
1.092,00 |
|
| 14/03/2025 |
13030004
GEVERSON GONÇALVES LOPES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/03/2025 |
13030003
JOAO PAULO LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/03/2025 |
13030002
FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ,NO AUDITÓRIO WALDI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/03/2025 |
13020017
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS II DE CEDRO, A FIM DE CONTINUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTA UNIDADE, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 14/03/2025 |
13020015
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE CEDRO A FIM DE CONTUNUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTE SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/03/2025 |
12030007
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2562
|
PAGO |
30.105,07 |
|
| 14/03/2025 |
12030005
J C A PNEUS E OLEO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO DESTRITO DO LAGÊDO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/03/2025 |
07030014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS SIENA PLACA 8B34 E KWID 1J70 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
452,00 |
|
| 14/03/2025 |
06020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5001
|
PAGO |
2.265,76 |
|
| 14/03/2025 |
06020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VECULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.666,05 |
|
| 14/03/2025 |
04020001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010210
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICAL VAGINAL/MICROFLORAL CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
LIQUIDADO |
761,61 |
|
| 14/03/2025 |
02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 801143
|
PAGO |
185,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 82776
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010135
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 82778
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010116
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 82773
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010115
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 82777
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010049
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7409
|
PAGO |
29.197,84 |
|
| 14/03/2025 |
02010048
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7408
|
PAGO |
7.668,14 |
|
| 14/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
20,80 |
|
| 14/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
20,80 |
|
| 14/03/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
15,16 |
|
