| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2024 |
02050024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
28.425,09 |
|
| 17/06/2024 |
02050023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PM [...]
|
LIQUIDADO |
34.837,43 |
|
| 17/06/2024 |
02050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
41.172,60 |
|
| 17/06/2024 |
02010118
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 14/06/2024 |
29050025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 1598
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
29050018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTRO DA NF: 2346
|
PAGO |
12.934,31 |
|
| 14/06/2024 |
27030005
ALVES EMPREENDIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE 6 CAMERAS DE SEGURANÇA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, PARA TER O CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
22050013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6801
|
PAGO |
17.753,81 |
|
| 14/06/2024 |
22050012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6800
|
PAGO |
79.663,10 |
|
| 14/06/2024 |
22050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.385,87 |
|
| 14/06/2024 |
22050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
22050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 219814
|
PAGO |
1.923,30 |
|
| 14/06/2024 |
22050003
J C A PNEUS E OLEO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS: FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E ARAKEN SEDRIM DE AGUIAR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
21050017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 14/06/2024 |
21050016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
E FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: HVZ-8534, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEA [...]
|
PAGO |
1.991,99 |
|
| 14/06/2024 |
21050015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZ0F15 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
PAGO |
4.364,00 |
|
| 14/06/2024 |
21050014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOPS MECANICO E ELETRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA HVZ-8534, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/06/2024 |
17050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
17050006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43.
|
PAGO |
11.828,51 |
|
| 14/06/2024 |
17050005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
3.320,00 |
|
| 14/06/2024 |
17050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNT [...]
|
PAGO |
4.677,37 |
|
| 14/06/2024 |
16050009
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERÁVEUS DO NOSSO MUNICIPIO .CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATEDNER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS [...]
|
PAGO |
34.800,00 |
|
| 14/06/2024 |
15050017
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 14/06/2024 |
15050016
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 14/06/2024 |
15050015
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
15050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
664,00 |
|
| 14/06/2024 |
15030010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6782
|
PAGO |
9.626,09 |
|
| 14/06/2024 |
14060010
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER DECORAÇÃO EM 2º FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC [...]
|
EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060009
R LACERDA VIEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA TONNER PARA IMPRESSORA RICHOH E BROTHER, JA QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINSTRAT [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060007
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E TERMINAL RODOVIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060006
MARILEIDE AIRES DA COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS E EM VIRTUDE DE TUDO QUE FOI EXPLICADO NESTE PARECER, OPINO PELO DEFERIMENTO DO PEDID [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE RES [...]
|
EMPENHADO |
1.150,60 |
|
| 14/06/2024 |
14060004
LENARA FERNANDES DINIZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO NÃO PAGAMENTO HÁ EPOCA ,A QUAL SERVIDORA TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO,E NÃO RECEBEU SUAS FERIAS PROPORCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
4.221,18 |
|
| 14/06/2024 |
14060004
LENARA FERNANDES DINIZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO NÃO PAGAMENTO HÁ EPOCA ,A QUAL SERVIDORA TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO,E NÃO RECEBEU SUAS FERIAS PROPORCIONA [...]
|
EMPENHADO |
4.221,18 |
|
| 14/06/2024 |
14060003
R LACERDA VIEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
6.945,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060002
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060002
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA NILMA DE FREITAS DINIZ A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060002
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA NILMA DE FREITAS DINIZ A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060001
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
LIQUIDADO |
38.435,20 |
|
| 14/06/2024 |
14060001
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
13060006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE-1ª CRGTES,DA REGIÃO DO CARIRI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/06/2024 |
13060005
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/06/2024 |
13060004
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/06/2024 |
13060003
BEATRIZ LOPES ESTEVAM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 14/06/2024 |
13060002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PUBLICOS,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 17 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060006
REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060005
CICERO DE SOUZA SOBRAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060004
FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060003
FRANCISCO PEREIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060002
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/06/2024 |
11060001
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
37.784,11 |
|
| 14/06/2024 |
09050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANICO E ELTRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ-0F5 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITAD [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
09050001
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) QUE SERÁ APLICADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. SENDO ASSIM ÁS [...]
|
PAGO |
2.484,86 |
|
| 14/06/2024 |
07050012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SEMILARES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
13.501,74 |
|
| 14/06/2024 |
06060002
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:2703
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
04060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DO EXTRATO DE I [...]
|
PAGO |
661,80 |
|
| 14/06/2024 |
04060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:220259
|
PAGO |
661,80 |
|
| 14/06/2024 |
03060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
PAGO |
937,60 |
|
| 14/06/2024 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6782
|
PAGO |
563,40 |
|
