| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
02010107
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA INFÂNCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EX [...]
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LIQUIDADO |
546,47 |
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| 18/03/2025 |
02010106
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
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LIQUIDADO |
2.231,86 |
|
| 18/03/2025 |
02010096
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.904,54 |
|
| 18/03/2025 |
02010096
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.904,54 |
|
| 18/03/2025 |
02010077
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
26.846,99 |
|
| 18/03/2025 |
02010077
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
26.846,99 |
|
| 18/03/2025 |
02010049
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
22.785,80 |
|
| 18/03/2025 |
02010048
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.759,61 |
|
| 18/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,80 |
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| 18/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,80 |
|
| 18/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
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| 18/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
14.470,11 |
|
| 18/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.470,11 |
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| 18/03/2025 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
823,08 |
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| 18/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
674,39 |
|
| 18/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
749,29 |
|
| 18/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
469,62 |
|
| 18/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
376,66 |
|
| 18/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 18/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
154,80 |
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| 18/03/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.298,99 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
58.779,94 |
|
| 18/03/2025 |
02010015
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
561,14 |
|
| 18/03/2025 |
02010015
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
561,14 |
|
| 18/03/2025 |
02010013
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
18.697,61 |
|
| 18/03/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
332,41 |
|
| 18/03/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS
|
PAGO |
1.338,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.338,00 |
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| 17/03/2025 |
25020008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE COFEE BREAK DESTAINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA QUE SERA REALIZADO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE AN [...]
|
LIQUIDADO |
276,50 |
|
| 17/03/2025 |
18020010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: PMG, THO9C01, HVZ8534, PNJ0537, LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
544,00 |
|
| 17/03/2025 |
18020009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RBY8G29, SAW9G71, PNP4325, RID0F53, PML3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
2.294,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA OS VEICULOS DE PLACA SUZ- OF15, PML- 3037, RID-0F53, SAW-9G71,RBY-8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E [...]
|
EMPENHADO |
10.057,50 |
|
| 17/03/2025 |
17030022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG-7459. OCM-2900, PMY-2783, SBI-6A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA POU-4311, RBY-8G29, SAW-9G71, PON-9415 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030020
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
4.621,68 |
|
| 17/03/2025 |
17030019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO E ELETRICO PARA O VEÍCULO DE PLACA RBY-8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030018
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA O DIA 29 DE MARÇO, PARA O EVENTO 1° ENCONTRO MULHERES QUE INSPIRAM, DA VIDA A ARTE, DESTINADO AS MULHERES DA CULTURA.
|
EMPENHADO |
2.775,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030017
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS. DESTINADOS PARA ÁS JANELAS DA ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030016
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.467,48 |
|
| 17/03/2025 |
17030013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DA SAMPAIO LOPES NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,64 |
|
| 17/03/2025 |
17030013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RID0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
5.280,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DA SAMPAIO LOPES NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2,10 |
|
| 17/03/2025 |
17030011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PNJ0537, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA [...]
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
VG DA SILVA LEAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ACONTROLE DE LEISHMANIOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
2.146,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
784,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
1.235,50 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
FLY TECH SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM KIT UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CNI, NO POSTO DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
CICERO BENTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE REPARO COM TROCA DE FECHADURA DE AVARIOS DO PORTÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA SEDE DA APRECE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA SEDE DA APRECE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÇÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE,COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÇÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE,COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II DE CEDRO A FIM DE CONTINUA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO ELEVADO DE ANEIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO, ESCADA TIPO MARINHEIRO, GUARDA CORPO E INSTALAÇÕES DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO ELEVADO DE ANEIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO, ESCADA TIPO MARINHEIRO, GUARDA CORPO E INSTALAÇÕES DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
