| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
23090016
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 230
|
PAGO |
6.410,81 |
|
| 10/10/2025 |
21080020
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE SUPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
35.361,86 |
|
| 10/10/2025 |
20080011
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1486
|
PAGO |
499,00 |
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| 10/10/2025 |
20080004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
13.034,00 |
|
| 10/10/2025 |
20080004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
13.034,00 |
|
| 10/10/2025 |
19090001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO PARA CAPACITAÇÃO CLINICA SOBRE PRÉ DIABETICO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICO [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 10/10/2025 |
19050017
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.197,09 |
|
| 10/10/2025 |
18090018
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE Á LITERATURA NOS ANOS INICIAIS QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025. JUNTO Á SECRETARI [...]
|
PAGO |
77,50 |
|
| 10/10/2025 |
18090009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PÃES E BOLOS, PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE SE JUSTIFICA PELA IMPORTANCIA DE AP [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
18090008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA GARANTIR A QUALIDADE E A DIVERSIDADE DOS ALIMENTOS OFERECI [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
18090007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7833.
|
PAGO |
13.703,21 |
|
| 10/10/2025 |
18080003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
20.952,65 |
|
| 10/10/2025 |
18080003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.314,71 |
|
| 10/10/2025 |
18070007
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
16090010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTOS, NA DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DA UNDIME QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025 NO CENAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
3.098,70 |
|
| 10/10/2025 |
16070016
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , [...]
|
PAGO |
2.336,90 |
|
| 10/10/2025 |
16070014
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.100,80 |
|
| 10/10/2025 |
15090044
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE POR OCASIÃO DO ENCONTRO DA UNDIME. QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025 EM CEDRO, CONTANDO COM Á PR [...]
|
PAGO |
6.986,25 |
|
| 10/10/2025 |
15070019
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS I E II, TRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
7.725,80 |
|
| 10/10/2025 |
15070010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
16.004,45 |
|
| 10/10/2025 |
14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
448,60 |
|
| 10/10/2025 |
14070004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.835,67 |
|
| 10/10/2025 |
13080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5490
|
PAGO |
2.335,61 |
|
| 10/10/2025 |
13080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5489
|
PAGO |
2.256,94 |
|
| 10/10/2025 |
13080002
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEILOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
7.087,89 |
|
| 10/10/2025 |
12060012
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:110
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
12060011
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
12060010
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
12060008
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MU [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
12060007
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
11090007
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/ REABILITAÇÃO NEUROPISICOMOTORA [...]
|
PAGO |
86.531,59 |
|
| 10/10/2025 |
11090005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO PNR 8B34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/10/2025 |
11090001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENMTE AO PAGAMENTO DA NF :16410
|
PAGO |
550,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO PARA OS APLICADORES DO SAEB NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2.444,40 |
|
| 10/10/2025 |
10100010
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100009
DUOCOPY
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ADMINSTRATTIVOS, OPERACIONAIS E INSTITUCIONAIS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
67,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100008
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
51.450,98 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (THO-9C01), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (RBY-8G29), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
|
EMPENHADO |
214,40 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
167,64 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA: SBI-6I56, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA: RBY-8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA SEREM USADOS DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO NA CELEBRAÇÃO DOS 105 ANOS DA CIDADE DE CEDRO-CE. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.972,10 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PNR 8B34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MU [...]
|
PAGO |
281,41 |
|
| 10/10/2025 |
10090004
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O BENEFICIO EVENTUAL - KIT NATALIDADE DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DE GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELOS GRUPOS DOS CEN [...]
|
PAGO |
22.364,80 |
|
| 10/10/2025 |
10070014
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
7.841,50 |
|
| 10/10/2025 |
09100002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
61,92 |
|
| 10/10/2025 |
09090008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°2043.
|
PAGO |
576,00 |
|
| 10/10/2025 |
09090008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°2052
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/10/2025 |
09090007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°2053
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 10/10/2025 |
09090004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO MECÂNICO EM VEICULO SBA 1J70 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/10/2025 |
09070009
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CED [...]
|
PAGO |
3.703,80 |
|
| 10/10/2025 |
09070008
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.289,30 |
|
| 10/10/2025 |
09060025
F T DIAS DE MARIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZEMANENTO, P [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100004
FOTO STUDIO ASA FILM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6469
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100004
FOTO STUDIO ASA FILM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE QUADROS CONTENDO A FOTOGRAFIA DOS AGRACIADOS COM A MEDALHA DO EXERCUTIVO JOSÉ GABRIEL DINIZ.OS QUADROS SERAM ENTREGUES DURANTE A SOLENIDADE DE OUTORGA DA REFERIDA ME [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 10/10/2025 |
08090016
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
18.936,31 |
|
| 10/10/2025 |
08090015
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
18.215,78 |
|
| 10/10/2025 |
08090014
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
PAGO |
3.654,93 |
|
