| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2026 |
18080014
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MOTOBOY PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.882,95 |
|
| 20/08/2026 |
18080005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19386
|
PAGO |
61,92 |
|
| 20/08/2026 |
16070006
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
273,04 |
|
| 20/08/2026 |
14080006
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NA AUTENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E PRENOTAÇÃO DO REGISTRO DE ATA NA NOVA DIRE [...]
|
LIQUIDADO |
671,67 |
|
| 20/08/2026 |
14080005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CEDRO ? CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO.
|
LIQUIDADO |
103,20 |
|
| 20/08/2026 |
13020005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF, NF N° 36
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/08/2026 |
12060007
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RE [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/08/2026 |
11050016
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.132,93 |
|
| 20/08/2026 |
10080023
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 122
|
PAGO |
420,80 |
|
| 20/08/2026 |
09070005
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19053
|
PAGO |
30,96 |
|
| 20/08/2026 |
08070002
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:544
|
PAGO |
75,00 |
|
| 20/08/2026 |
08060036
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
4.057,00 |
|
| 20/08/2026 |
06040027
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,00 |
|
| 20/08/2026 |
05080017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO COM PLACA PBN 1A72, SAP 2J84, SAP0F44 PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
PAGO |
3.181,50 |
|
| 20/08/2026 |
05080011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 349
|
PAGO |
440,00 |
|
| 20/08/2026 |
05080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 350
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 20/08/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
81.489,73 |
|
| 20/08/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4,53 |
|
| 20/08/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4,53 |
|
| 20/08/2026 |
05010148
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
754,71 |
|
| 20/08/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
286,11 |
|
| 20/08/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
297,00 |
|
| 20/08/2026 |
05010089
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EMILSON COSTA GONÇALVES RUA SALUSTIANO MOURA,312 BAIRRO DE FÁTIMA. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,53 |
|
| 20/08/2026 |
05010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 20/08/2026 |
05010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO--2026.
|
PAGO |
4.073,37 |
|
| 20/08/2026 |
04080027
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 12674
|
PAGO |
551,40 |
|
| 20/08/2026 |
04080018
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF, NF N° 2841
|
PAGO |
650,72 |
|
| 20/08/2026 |
03080026
HORUS ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
99.234,01 |
|
| 20/08/2026 |
03080023
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL A4
|
LIQUIDADO |
877,20 |
|
| 20/08/2026 |
02070009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF, NF N° 8786
|
PAGO |
39.280,55 |
|
| 20/08/2026 |
02070004
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19325
|
PAGO |
49,64 |
|
| 20/08/2026 |
02020009
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ´PESSOA FISÍCA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/08/2026 |
02020005
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6513
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070058
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ERMO DE COLABORAÇÃO: 1512.001/2025-SMS 01/06/2026 CADASTRADO O OBJETO REFERE-SE AO INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), PARA AÇÕES E SERVIÇOS PMAE (PROGRAMA MAIS ACES [...]
|
LIQUIDADO |
77.404,12 |
|
| 20/08/2026 |
01070054
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24.862,32 |
|
| 19/08/2026 |
31070007
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, SUA AQUISIÇÃO DESTINA-SE ÀS ESCOLAS: CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS, JOSÉ MARQUES, FRANCISCO HENRIQUE DA COSTA, ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR E ANTONIO AL [...]
|
LIQUIDADO |
33.076,07 |
|
| 19/08/2026 |
31070002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE FUNILARIA E PINTURAA SEREM PRESTADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA POQ-1G99 JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REPARAR AVARIAS EXISTENTES NO VEÍC [...]
|
LIQUIDADO |
768,00 |
|
| 19/08/2026 |
30060023
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER, PLACAS SBT 7E6 [...]
|
LIQUIDADO |
1.652,48 |
|
| 19/08/2026 |
30060022
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ.(PAB). PLACAS: TIN 9D60, TIM 8H70, RNO 7G75.
|
LIQUIDADO |
836,46 |
|
| 19/08/2026 |
30060021
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA VEICULOS LOTADOS NO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ. (MAC). PLACAS: SAW9G71, TIH 4G73, RID OF53, PNH3B00
|
LIQUIDADO |
6.613,41 |
|
| 19/08/2026 |
30060020
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE
|
LIQUIDADO |
1.863,45 |
|
| 19/08/2026 |
30060019
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 196
|
PAGO |
3.654,00 |
|
| 19/08/2026 |
24070013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SUZ-0F15), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 19/08/2026 |
22070007
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO - CE
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 19/08/2026 |
20070023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (RBY-8G29, SAW-9G71, TIH-4G73, RID- [...]
|
PAGO |
578,00 |
|
| 19/08/2026 |
20070022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SAW-9G71, TIH-4G73, RBY-8G29, RID-0F53, PML-3037), SUZ-0F15, LOTADO NO [...]
|
PAGO |
1.942,00 |
|
| 19/08/2026 |
19080017
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE ATÉ 12.000 BTUS, INSTALADO NO GABINETE D [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 19/08/2026 |
19080016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO DO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMOÇOS NO DIA 09 DE SETEMBRO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ENSINO I [...]
|
EMPENHADO |
2.950,50 |
|
| 19/08/2026 |
19080015
TAUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
35.200,00 |
|
| 19/08/2026 |
19080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.457,60 |
|
| 19/08/2026 |
19080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.457,60 |
|
| 19/08/2026 |
19080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA VEICULOS LOTADOS NO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ. (MAC).
|
LIQUIDADO |
1.347,06 |
|
| 19/08/2026 |
19080012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOA VEICULOS LOTADOS NO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CEARÁ. (MAC).
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 19/08/2026 |
19080011
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
524,72 |
|
| 19/08/2026 |
19080010
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
2.136,52 |
|
| 19/08/2026 |
19080009
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
737,08 |
|
| 19/08/2026 |
19080008
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
584,00 |
|
| 19/08/2026 |
19080007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
559,00 |
|
| 19/08/2026 |
19080006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
3.438,90 |
|
| 19/08/2026 |
19080005
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.338,20 |
|
