| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
03100004
RAFHAELLA FIGUEREDO RIBEIRO MOVEIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIS, COMPOSTO POR MESAS E CADEIRAS ADEQUADAS AO PÚBLICO INFANTIL, SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E CONFORTÁVEL PARA AS CRIANÇAS ATEN [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 14/10/2025 |
02100029
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
385,90 |
|
| 14/10/2025 |
02100029
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
385,90 |
|
| 14/10/2025 |
02100017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 349
|
PAGO |
2.618,00 |
|
| 14/10/2025 |
02100016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 348
|
PAGO |
476,00 |
|
| 14/10/2025 |
02100006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
2.737,00 |
|
| 14/10/2025 |
02100005
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
2.787,00 |
|
| 14/10/2025 |
02090025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 314
|
PAGO |
136,00 |
|
| 14/10/2025 |
02090017
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
10.527,56 |
|
| 14/10/2025 |
02010155
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
02010155
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
348,81 |
|
| 14/10/2025 |
01100020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°2107.01/202 [...]
|
LIQUIDADO |
584,20 |
|
| 13/10/2025 |
30090022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: THZ-6D27, OSQ-6937, SBK-3F78, POQ-1G99, OSQ-6G47 E SAR-4H08. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
366,00 |
|
| 13/10/2025 |
30090021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OST-8A30, RII-4C19, RII-9E99, PMV-4H59, OSK-8A55, RIK-4A73, OCP-3C88, OCP-2I [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,00 |
|
| 13/10/2025 |
30090007
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA OS EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
236,04 |
|
| 13/10/2025 |
29070016
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 436775
|
PAGO |
330,00 |
|
| 13/10/2025 |
29070016
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 13/10/2025 |
25090003
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECE [...]
|
PAGO |
4.722,25 |
|
| 13/10/2025 |
24090017
JR GRÁFICA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BLOCOAUTOCOPIATIVO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE E ORGANIZAÇÃO AN COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 13/10/2025 |
22090012
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO--
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTOR DANIFICADO E CORREÇÃO DE CONECÇÕES NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO E FERROVIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
22090012
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO--
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTOR DANIFICADO E CORREÇÃO DE CONECÇÕES NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO E FERROVIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
22090009
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
58.899,72 |
|
| 13/10/2025 |
22090009
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
58.899,72 |
|
| 13/10/2025 |
15090045
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
LIQUIDADO |
12.901,30 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A STAND DA CULTURA NA TRADICIONAL SEMANA DO MUNICIPIO NOS DIAS 15A 20 DE OUTUBRO
|
EMPENHADO |
514,88 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE BANNER QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NA SEMANA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. NECESSARIO PARA DIVULGAR E PROMOVER AS AÇÕES E PROJET [...]
|
EMPENHADO |
65,50 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (SHOW MUSICAL) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM PARC [...]
|
EMPENHADO |
2.597,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS NOS DISTRITOS, PROMOVIDO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E [...]
|
EMPENHADO |
15.410,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO A ATEDNER ÁS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO DIA D DA VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 18 DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.606,05 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ACOMPANHAR O EVENTO DA CORRIDA E CAMINHADA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A ADQUADA SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A OFERTA DE AGUA PARA OS JURADOS E INTEGRANTES DA MESA DE HONRA QUE PARTICIPARÃO DO CONCURSO DE MISS/RAINHA DO MUNICIPIO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR O BEM ESTAR E A HIDRATAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 20 DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
2.602,50 |
|
| 13/10/2025 |
10090011
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO PARA CRECHE INFANTIL CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 13/10/2025 |
07100007
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITURARIOS TIPO B (AZUL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
534,45 |
|
| 13/10/2025 |
02100029
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
PAGO |
162,81 |
|
| 13/10/2025 |
02100029
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
|
LIQUIDADO |
162,81 |
|
| 13/10/2025 |
02100017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OSN-8I64, OST-8C10, OST-8A30, PM [...]
|
LIQUIDADO |
2.618,00 |
|
| 13/10/2025 |
02100016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
476,00 |
|
| 13/10/2025 |
02100007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
6.412,00 |
|
| 13/10/2025 |
02060054
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1104.
|
PAGO |
25.390,73 |
|
| 13/10/2025 |
01090075
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02060054.
|
PAGO |
134.225,85 |
|
| 13/10/2025 |
01090073
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPE- SISTEMA D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090072
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA GED. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080047
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO MENSAL E LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE AO SISTEMA EDUCACENSO NACIONAL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080047
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO MENSAL E LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE AO SISTEMA EDUCACENSO NACIONAL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080043
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTADOS PELOS SOFTWA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 357
|
PAGO |
255,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 346
|
PAGO |
85,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090016
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A NECESSODADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA SER UTILIZADO EM ENTREGA DP VALE GÁS SOCIAL , AOS BENEFICIARIOS A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE NA COMUNICAÇÃO , ORGA [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 10/10/2025 |
29090003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 10/10/2025 |
29080033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
7.021,27 |
|
| 10/10/2025 |
29080028
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOSHÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JU [...]
|
PAGO |
12.470,00 |
|
| 10/10/2025 |
25060012
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO OAGAMENTO DA NF: 2482
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
24090018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO MECÂNICO LEVE POR HORA EM VEÍCULO POLO SAP 2J84 , PERTENCENTE AO SCFV LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 10/10/2025 |
24090006
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, FITAS DECORATIVAS E EMBALAGENS PET PARA MONTAGEM DE KITS DE GULOSEIMAS E KIT LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS DE RE [...]
|
PAGO |
1.771,50 |
|
| 10/10/2025 |
24090005
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, FITAS DECORATIVAS E EMBALAGENS PET PARA MONTAGEM DE KITS DE GULOSEIMAS E KIT LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CON [...]
|
PAGO |
1.771,50 |
|
| 10/10/2025 |
24090003
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4896
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 10/10/2025 |
24090003
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SOLICITAÇÃO DE 07 MEDALHÕES, QUE SERÃO UTILIZADOS EM SOLENIDADE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, DESTINADA A HOMENAGEAR PERSONALIDADES QUE SE DESTACARAM PELA PRESTAÇÃO DE REVELANT [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
