| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
02010238
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 25/06/2024 |
02010237
JOSE FERREIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,00 |
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| 25/06/2024 |
02010183
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010183
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010166
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 25/06/2024 |
02010077
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 25/06/2024 |
02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
430,15 |
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| 25/06/2024 |
02010074
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 25/06/2024 |
02010071
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALD [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010071
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALD [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010066
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
15.564,61 |
|
| 25/06/2024 |
02010066
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.564,61 |
|
| 25/06/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
123,83 |
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| 25/06/2024 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 25/06/2024 |
02010040
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO G [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010039
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL M [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
PAGO |
1.503,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.503,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
21.423,79 |
|
| 25/06/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
21.423,79 |
|
| 25/06/2024 |
01030066
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/06/2024 |
01030065
RAQUEL PINHEIRO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/06/2024 |
01030064
BEATRIZ LIMA BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/06/2024 |
01030063
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL M [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 24/06/2024 |
14060008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
34.225,44 |
|
| 21/06/2024 |
29050024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 2335
|
PAGO |
4.042,23 |
|
| 21/06/2024 |
29050023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 2345
|
PAGO |
8.027,74 |
|
| 21/06/2024 |
29050022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 1594
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
29050011
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 75
|
PAGO |
52,50 |
|
| 21/06/2024 |
27030005
ALVES EMPREENDIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
312,39 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
312,39 |
|
| 21/06/2024 |
19060005
ANTONIA OSMARIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA III CORRIDA DE SAO JOÃO BATISTA
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/06/2024 |
19060002
RAFAEL VIRAÇÃO DE AMORIM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/06/2024 |
17060003
ANDRE VIEIRA FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO III CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/06/2024 |
14060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220841
|
PAGO |
1.150,60 |
|
| 21/06/2024 |
13060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA O VEICULO DE PLACA: PMG-7459, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.980,00 |
|
| 21/06/2024 |
12060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220687
|
PAGO |
661,80 |
|
| 21/06/2024 |
11060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220629
|
PAGO |
784,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060019
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 140
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060019
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE RESERVATÓRIO DENOMINADO UBALDINHO COM O OBJE [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
6.397,75 |
|
| 21/06/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.397,75 |
|
| 21/06/2024 |
07060013
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 302
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 21/06/2024 |
06060005
VINICIUS BEZERRA CABRAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 28
|
PAGO |
670,00 |
|
| 21/06/2024 |
06060003
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 252
|
PAGO |
1.115,76 |
|
| 21/06/2024 |
05060003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
|
PAGO |
661,80 |
|
| 21/06/2024 |
05060002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 220336
|
PAGO |
661,80 |
|
| 21/06/2024 |
03050025
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4265
|
PAGO |
1.518,13 |
|
| 21/06/2024 |
02050058
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.332,25 |
|
| 21/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,00 |
|
| 21/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 21/06/2024 |
02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO.
|
LIQUIDADO |
430,15 |
|
| 20/06/2024 |
30040001
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
874,25 |
|
