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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010033 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010033
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 70.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2024 2024 394,57
08/02/2024 2024 9.470,62
09/02/2024 2024 326,34
19/02/2024 2024 524,09
20/02/2024 2024 379,33
06/03/2024 2024 377,39
06/03/2024 2024 9.392,76
13/03/2024 2024 497,56
21/03/2024 2024 373,66
04/04/2024 2024 355,79
09/04/2024 2024 9.580,59
10/04/2024 2024 485,39
19/04/2024 2024 439,10
Quantidade: 13 Valor total: 32.597,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 19010008 2024 394,57
09/02/2024 09020021 2024 326,34
15/02/2024 15020005 2024 9.470,62
21/02/2024 21020005 2024 379,33
23/02/2024 23020036 2024 524,09
08/03/2024 08030003 2024 377,39
14/03/2024 14030004 2024 497,56
21/03/2024 21030005 2024 373,66
21/03/2024 21030007 2024 9.392,76
08/04/2024 08040008 2024 355,79
10/04/2024 10040003 2024 9.580,59
11/04/2024 11040003 2024 485,39
23/04/2024 23040004 2024 439,10
Quantidade: 13 Valor total: 32.597,19
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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